Ярославская областная Дума


Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»


Сведения о правовом акте  Скрыть
Дата внесения: ; Входящий номер: 
Субъект:  

Профильный комитет: 
Рассматривается в комитетах:
Статус: 

Пояснительная записка

к проекту Закона Ярославской области

«Об областном бюджете на 2009 год и на плановый

период 2010 и 2011 годов»

Проект Закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» разработан в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, на базе основных направлений бюджетной и налоговой политики области на 2009-2011 годы, утвержденных постановлением Губернатора области от 20.06.2008 № 458. В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ярославской области и требованиями регионального бюджетного законодательства областной бюджет на 2009-2011 годы сформирован из принципа среднесрочного финансового планирования, закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Формирование бюджета на три года направлено, прежде всего, на создание и поддержание социальной, политической и экономической стабильности в регионе. Исходя из этого, в главном финансовом документе Ярославской области зафиксированы бюджетные ассигнования в различные отрасли социальной сферы и экономики сразу на три года, что значительно повышает предсказуемость и устойчивость регионального развития. Через такой инструмент, как трёхлетний бюджет, возможно достичь позитивных изменений в вопросах размещения заказа на выполнение работ или оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Также в части инвестиций и реализации долгосрочных программ трехлетний бюджет позволяет заключать долгосрочные контракты.

Основой формирования областного бюджета на 2009-2011 годы является программно-целевой метод планирования ассигнований, благодаря которому происходит поэтапный переход к бюджетированию, ориентированному на результат. Основным инструментом программно-целевого планирования с 2009 года становятся ведомственные целевые программы, доля расходов на которые в 2009 году составит 32%, в 2010 – 35%, 2011 – 39%. Каждая ведомственная целевая программа (ВЦП) представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов по оказанию государственных услуг, содержанию сети бюджетных учреждений и осуществлению текущей деятельности в ходе решения задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования. Другими словами, ВЦП является способом планирования и исполнения бюджетных ассигнований с учетом целей, задач и показателей результативности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области, что является ключевым элементом бюджетирования, ориентированного на результат.

Еще одной особенностью формирования областного бюджета на 2009-2011 годы является переход с 01 января 2009 года на новую систему оплаты труда бюджетных учреждений Ярославской области. Начиная с 1995 года и по настоящее время, оплата труда работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, в разные периоды времени, была выше федерального уровня от 10 до 20 процентов.

С 1 января 2009 года для работников бюджетных учреждений должны быть введены новые системы оплаты труда, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки. В настоящее время в сферах образования, здравоохранения, культуры и социальной политики разработаны новые системы оплаты труда для работников государственных учреждений, которые утверждены постановлениями Правительства Ярославской области и соответственно бюджетные ассигнования в областном бюджете предусмотрены с учетом данных нормативных актов. В областном бюджете 2009 года предусматривается 1250 млн. руб. на рост фонда оплаты труда с учетом МРОТ, который с 01.01.2009 г. составит 4330 руб.

Особое внимание уделено в проекте областного бюджета повышению эффективности межбюджетных отношений с учетом изменений в бюджетном законодательстве и внедрения принципов БОР.

При распределении межбюджетных трансфертов на 2009-2011 годы оптимизированы пропорции между объемами дотаций и субсидий с целью создания дополнительных стимулов и повышения ответственности муниципальных образований путем сокращения числа целевых субсидий и увеличения объема дотаций.

Расчет дотаций на выравнивание проведен с учетом расчетных расходных полномочий муниципальных образований на основании разработанных главными распорядителями бюджетных средств нормативов расходов местных бюджетов, учитывающих конкретные показатели, характеризующие объем предоставляемых услуг и потребителей этих услуг (контингент).

После определения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности до первого уровня выравнивания, определяется общий объем финансовой помощи, необходимой муниципальным районам (городским округам) для финансирования полномочий по 131-ФЗ. Дальнейшее выравнивание бюджетной обеспеченности производится с помощью так называемой дотации на сбалансированность, позволяющей подтянуть финансовые возможности наименее экономически развитых муниципальных образований до определенного уровня, исходя из финансовых возможностей областного бюджета. Расчет объема этой дотации учитывает не только налоговые поступления, но и неналоговые поступления, и рассчитанную дотацию на выравнивание, и часть субсидий из областного бюджета по отдельным полномочиям органов местного самоуправления.

Следует также отметить, что с 2009 года расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется в 2009-2011 годах с областного уровня. Но при этом дотации для поселений будут проходить транзитом через бюджет района, то есть кассовое исполнение будут осуществлять районы.

В части субсидий и субвенций с 2009 года функции по финансированию целевых видов финансовой помощи передаются от департамента финансов соответствующим главным распорядителям бюджетных средств. Тем самым будет устранена ситуация, когда расчет и распределение субсидий проводят отраслевые ведомства, а непосредственное выделение средств производит финансовый орган. Переход к финансированию субсидий и субвенций по отраслевому признаку позволит более оперативно и эффективно использовать бюджетные средства исходя из реальной необходимости в них в каждый определенный период текущего финансового года. Кроме того, данная мера призвана существенно повысить самостоятельность и ответственность главных распорядителей бюджетных средств в отношениях с муниципальными образованиями.

Учтены в проекте областного бюджета на 2009-2011 годы и направления политики Ярославской области в отношении достижения сбалансированности областного бюджета в среднесрочной перспективе. Размер планового дефицита в 2009 году меньше предельно возможного уровня, а бюджет на 2010-2011 годы сформирован бездефицитным.

В числе приоритетных направлений финансирования расходов областного бюджета на 2009-2011 годы – подготовка к празднованию 1000-летия основания г.Ярославля.

Основные характеристики бюджета 2009 – 2011 гг.:

Сумма доходов областного бюджета Ярославской области в 2009 г. составит 39,6 млрд. руб., в 2010 году – 42,3 млрд. руб., в 2011 – 40,9 млрд.руб.

в том числе собственные доходы областного бюджета прогнозируются в 2009 году в сумме 27,0 млрд. руб., в 2010 году – 32,6 млрд. руб., в 2011 – 36,7 млрд.руб.

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – в 2009 году составят 0,8 млрд. руб., в 2010 году – 0,9 млрд.руб., в 2011 году – 0,9 млрд.руб.

Из федерального бюджета запланировано поступление средств в 2009 году в размере 11,8 млрд. руб., в 2010 году – 8,8 млрд.руб., в 2011 году - 3,3 млрд.руб.

Расходы областного бюджета составят в 2009 году 41,8 млрд. руб., в 2010 году – 42,1 млрд.руб., в 2011 году – 40,8 млрд.руб.

в том числе расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2009 году – 0,8 млрд. руб., в 2010 году – 0,9 млрд.руб., в 2011 году - 0,9 млрд.руб.

Таким образом, проект областного бюджета составлен с дефицитом 2,2 млрд. руб. в 2009 году, в 2010-2011 годах – бездефицитный.

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета области сформирован на базе прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2009-2011 годы, в рамках основных направлений налоговой и бюджетной политики Ярославской области на 2009-2011 годы, утвержденных постановлением Губернатора области, от 20.06.2008 № 458.

Расчет отдельных показателей произведен с учетом:

- роста налогооблагаемой базы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Ярославской области на 2009-2011 гг., исходя из его базового варианта, учитывающего сохранение благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы;

- ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2008 году;

- изменений налогового законодательства в части индексации ставок акцизов, увеличения ставок транспортного налога, порядка применения упрощенной системы налогообложения;

- мероприятий проводимых Правительством области по увеличению налогооблагаемой базы и укреплению налоговой дисциплины;

- отмены региональных налоговых льгот по ряду категорий налогоплательщиков;

- иных факторов, влияющих на поступление налогов в бюджет области.

Всего сумма налоговых и неналоговых доходов, прогнозируемая к поступлению, в консолидированный бюджет области в 2009 году, составляет 41,1 млрд. рублей. Из них налоговые доходы 36,6 млрд. руб. с ростом к ожидаемому поступлению в 2008 году на 21,9 % или на 6,6 млрд. рублей.

Прогноз доходов консолидированного бюджета на 2010 год составляет 50,4 млрд. руб., на 2011 год – 54,8 млрд. рублей.

В областной бюджет в 2009 году поступит 27,0 млрд. руб. налоговых и неналоговых доходов. Прогноз на 2010 год составляет 32,6 млрд. руб., на 2011год – 36,7 млрд. рублей.

В разрезе доходных источников расчет прогноза осуществлен следующим образом:

Налог на прибыль - в полном объеме зачисляется в областной бюджет, прогноз поступления в 2009 году - 9132,0 млн. рублей.

Ожидаемое исполнение 2008 года составляет 7560,0 млн. рублей. Расчет произведен исходя из фактического поступления за 9 месяцев 2008 года – 5642,9 млн. руб., и динамики поступления налога за предшествующие годы, а также планов платежей крупнейших налогоплательщиков области на 2008 год.

Рост прибыли прибыльных предприятий в 2009 году, к оценке 2008 года составит 113,5 процента. Данный индекс применен для расчета суммы налога на 2009 год: 7560*113,5 %=8580,6 млн. руб., по Российской Федерации данный индекс – 111 процентов.

Для увеличения поступления налога на прибыль Правительством области намечен ряд мероприятий, которые позволят получить дополнительно в бюджет более 550 млн. руб. и увеличить сумму налога до 9132,0 млн. руб., с ростом к уровню 2008 года на 20,8 процента.

В первую очередь это коснется взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками области, которые должны обеспечить существенный прирост налога на прибыль в областной бюджет. Среди них структурные подразделения ОАО «НГК «Славнефть», ООО «Балтнефтепровод», ОАО «Пивоваренная Компания «Балтика», Северный банк Сбербанка РФ, ОАО «Ярославский технический углерод», предприятия группы «ГАЗ» и другие. С руководителями каждого из них будут проработаны планы на предстоящий период, заключены Соглашения о взаимном сотрудничестве, в том числе в отношении платежей в бюджет, объемов реализации продукции и услуг на территории области, создании новых рабочих мест.

Особое внимание будет уделено работе по созданию и регистрации на территории области структурных подразделений и дочерних предприятий, входящих в состав крупнейших вертикально – интегрированных компаний.

На более качественном уровне должна быть продолжена работа Правительства области по привлечению в регион новых перспективных налогоплательщиков. Необходимо отметить, что организации, зарегистрированные в Угличском районе в рамках стимулирования экономического развития Ярославской области, уплатили в 2008 году в областной бюджет более 200 млн. руб. налога на прибыль.

В 2008 году в области продолжает оставаться достаточно высокой доля убыточных организаций. По состоянию на 01.08.2008 по статистическим данным удельный вес убыточных организаций в общем числе крупных и средних организаций области составил 34,5 процента. В целях выявления умышленного формирования организациями в бухгалтерском и налоговом учете убытков и для контроля над деятельностью данных организаций будет продолжена работа межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы при Губернаторе области.

Прогноз поступления налога на прибыль в 2010 году составил 12450,0 млн. руб., в 2011 году – 13655,0 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц - прогноз дохода в консолидированный бюджет области в 2009 году - 16008,1 млн. рублей.

В 2008 году ожидаемое поступление в бюджет области 13125,8 млн. руб., из них в областной бюджет 5130,1 млн. рублей. Сумма налога, перечисленная в бюджеты муниципальных районов (городских округов) по дополнительным нормативам, установленным в 2008 году для замены дотации из фонда финансовой поддержки, составит 1432,8 млн. рублей.

Расчет ожидаемого в 2008 году поступления налога произведен на основании данных о фактическом поступлении за 9 месяцев – 9212,5 млн. руб. и тенденций роста НДФЛ за ряд предшествующих лет. Темп рост налога сохранен на уровне, достигнутом в 2006 - 2007 годах и составил 128,6 процента.

Необходимо отметить, что в 2008 году осуществлен разовый платеж налога ООО «Новфинтех» в сумме 482,6 млн. рублей. В 2009 году такое поступление не предполагается и не может быть учтено в базе для расчета налога.

Для расчета прогноза налога на 2009 год применен темп роста 126,6 % (13125,8 – 482,6)*126,6%=16008,1 млн. рублей.

В целях обеспечения рассчитанного роста будет продолжена работа, проводимая совместно с налоговыми органами, по легализации заработной платы работающего населения и выводу из «тени» доходов предпринимателей. В 2008 году при Губернаторе области и в муниципальных образованиях созданы межведомственные комиссии для работы с налогоплательщиками в составе представителей прокуратуры, УВД, профсоюзов, внебюджетных фондов, местных администраций.

Негативное влияние на рост поступления налога на доходы физических лиц окажет увеличение с 1 января 2009 года предельного размера дохода, дающего право на получение стандартного налогового вычета. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся иски ряда предприятий области – исполнителей государственного оборонного заказа по возврату и списанию пеней, начисленных за несвоевременную уплату налога.

Поступление налога по нормативам, установленным Законом Ярославской области «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты» в 2009 году составит:

- в областной бюджет 50 процентов – 8004,1 млн. руб.;

- в бюджеты муниципальных районов 40 процентов – 6403,2 млн. руб.;

- в бюджеты поселений 10 процентов – 1600,8 млн. рублей.

Прогноз поступления НДФЛ в консолидированный бюджет в 2010 году составляет 19092,9 млн. руб., в том числе областной бюджет – 9546,5 млн. руб., в 2011 году в консолидированный бюджет поступит 22415,1 млн. руб., в том числе областной бюджет – 11207,5 млн. рублей.

Прогноз поступления акцизов в 2009 году в областной бюджет рассчитан в сумме 3722,8 млн. рублей. Рост к ожидаемому исполнению 2008 года на 12,5% или на 412,8 млн. рублей.

В расчете использованы сведения об объемах реализации продукции предприятиями-производителями, расположенными на территории области, ожидаемое поступление акцизов по видам подакцизной продукции в 2008 году, прогноз поступления акцизов в федеральный бюджет.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию и пиво проиндексированы в соответствии с федеральным законодательством. Индексация ставок акцизов на нефтепродукты на 2009-2010 годах не планируется. Начиная с 2011 года, предполагается осуществлять индексацию ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с темпами ежегодной инфляции на 10 процентов.

Зачисление акцизов в бюджет области будет осуществляться в соответствии с порядком и по нормативам, установленным Бюджетным кодексом РФ и законом о федеральном бюджете на 2009 год, следующим образом.

Акцизы на нефтепродукты:

- 40 процентов - в федеральный бюджет;

- 60 процентов - на уполномоченный счет УФК Смоленской области для последующего направления в бюджет Ярославской области по установленному нормативу 0,8029 процента.

Акцизы на алкогольную продукцию:

- 20 процентов - напрямую от производителя перечисляется в областной бюджет;

- 80 процентов - на уполномоченный счет УФК Смоленской области для последующего направления в бюджет Ярославской области по установленному нормативу 1,1231 процента.

Акциз на пиво зачисляется в бюджет области напрямую от производителя по нормативу 100 процентов.

В разрезе подакцизной продукции поступление в 2009 году составит:

- акциз на нефтепродукты - 713 млн. рублей. В расчете учтен прогноз поступления акциза на нефтепродукты в федеральный бюджет в сумме 59,1 млрд. руб., согласно пояснительной записке к проекту закона «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (59122:40%*60%:*0,8029%=713 млн. рублей);

- акциз на алкогольную продукцию - 819,8 млн. рублей. Прогноз поступления от предприятия-производителя, с учетом индексации ставки на 10 процентов и увеличения объемов выпуска подакцизной продукции, за счет расширения ассортимента – 141,7 млн. рублей. Перечисление акцизов уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства прогнозируется на уровне 678,1 млн. руб.;

- акциз на пиво – 2190 млн. рублей. Расчет произведен исходя из ожидаемого поступления акцизов на пиво в 2008 году – 2000 млн. руб., с учетом прогноза реализации продукции, представленного налогоплательщиком. Ставка налога проиндексирована на 9,5 процента.

Прогноз поступления акцизов в 2010 году составляет – 4079,0 млн. рублей. Индексация ставок установлена федеральным законом на уровне 10 процентов (за исключением акцизов на нефтепродукты). Прогноз по видам акцизов:

пиво – 2400,0 млн. руб.;

алкогольная продукция – 921,0 млн. руб.;

нефтепродукты – 758,0 млн. рублей.

Прогноз поступления акцизов в 2011 году – 4595,4 млн. рублей. Индексация ставок по всем видам подакцизной продукции установлена федеральным законом на уровне 10 процентов. Прогноз по видам акцизов:

пиво – 2640,0 млн. руб.;

алкогольная продукция – 1063,4 млн. руб.;

нефтепродукты – 892 млн. рублей.

Проектом Закона РФ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» предусмотрено изменение схемы уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 2010 года. Предусмотрено перечисление 40 процентов акциза напрямую от предприятия-производителя в бюджет субъекта РФ, 60 процентов - на счет УФК Смоленской области для дальнейшего перечисления в бюджеты субъектов РФ по вновь разработанным и утвержденным нормативам. В связи с этим, необходимо будет уточнение прогноза поступления акцизов на алкогольную продукцию в 2010-2011 гг.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – прогноз поступления на 2009 год составляет 1112,4 млн. рублей. Рост к уровню 2008 года на 25,5 процента. Налог в полном объеме зачисляется в областной бюджет.

Расчет произведен исходя из ожидаемого исполнения текущего года, с учетом расширения круга налогоплательщиков и изменения потребительских цен на товары (работы, услуги).

Ожидаемое поступление налога в 2008 году – 886,3 млн. руб., определено из факта 9 месяцев 611,9 млн. руб. и расчетов по сроку 25 октября, исходя из динамики за ряд предшествующих лет в сумме 274,4 млн. рублей.

Индекс роста потребительских цен на товары (работы, услуги) по Ярославской области - 114,1 процента.

В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, с 1 января 2009 года на упрощенную систему налогообложения на основе патента имеют возможность перейти предприниматели, ранее уплачивающие единый налог на вмененный доход и осуществляющие следующие виды деятельности: бытовые услуги, автотранспортные услуги, ремонт автотранспортных средств, общественное питание, ветеринарные услуги, ритуальные услуги. Кроме того, предприниматели, работающие по патенту, получили право привлекать наемных работников в количестве до 5 человек.

В расчете предусмотрено расширение круга налогоплательщиков на 10 процентов.

Прогноз налога на 2009 год рассчитан следующим образом:

886,3 *114,1%*110%=1112,4 млн. рублей.

Прогноз поступления налога на 2010 год - 1252,6 млн. рублей, на 2011год – 1411,6 млн. рублей.

Налог на имущество организаций – прогноз поступления на 2009 год 3496,1 млн. рублей. Налог полностью зачисляется в областной бюджет.

Расчет произведен исходя из ожидаемого исполнения в 2008 году, роста налогооблагаемой базы и изменений, внесенных в налоговое законодательство.

Ожидаемое исполнение текущего года 2700,0 млн. рублей, складывается из фактического поступления за 9 месяцев - 1962,2 млн. руб., авансового платежа по сроку 25 октября и погашения задолженности в сумме 737,8 млн. рублей.

Рост налогооблагаемой базы определен на основании показателей, установленных в прогнозе социально-экономического развития.

млн. руб.

 

2008 год

2009 год

Основные фонды, облагаемые налогом на имущество организаций, введенные в действие.

14801

21301

Ликвидация (выбытие) основных фондов, подлежащих налогообложению.

1818,8

2314,9

Расчетная стоимость основных фондов, подлежащих налогообложению (стр. 1- стр. 2)

12982,2

18986,1

Среднегодовая стоимость вновь вводимых фондов, подлежащих налогообложению (12982,2+18986,1):2

 

15984,2

Сумма налога

 

351,7

Дополнительные поступления в результате отмены с 01 января 2009 года налоговых льгот составят 444,4 млн. рублей.

Итого сумма налога на 2009 год складывается из следующих составляющих: 2700+351,7+444,4=3496,1 млн. рублей. Рост к ожидаемому исполнению 2008 года на 29,5 процента или на 796,1 млн. рублей.

Прогноз поступления налога в 2010 году – 4080,4 млн. руб., в 2011 году - 4584,6 млн. рублей.

Транспортный налог - прогноз поступления на 2009 год составляет 451,0 млн. рублей.

Расчет прогноза произведен на основе ожидаемого исполнения текущего года, с учетом увеличения количества транспортных средств, увеличения ставок налога.

Ожидаемое поступление в 2008 году – 365,0 млн. руб. рассчитано на основании данных о фактическом поступлении налога за 9 месяцев - 313,3 млн. руб., перечислении в четвертом квартале авансовых платежей юридическими лицами в сумме 35 млн. руб. и погашении задолженности – 16,7 млн. рублей.

При расчете прогноза учтен темп роста количества транспортных средств 103,6 процента.

За счет роста ставок в 2007-2008 годах дополнительные поступления налога от физических лиц составят 40,0 млн. руб., от юридических лиц – 33,0 млн. рублей.

Поступление налога увеличится по сравнению с 2008 годом на 23,6 процента и составит: 365*103,6%+40+33=451 млн. рублей.

Прогноз транспортного налога на 2010 год - 535,0 млн. руб., на 2011 год – 553,0 млн. рублей. В 2010 году за счет роста ставок налога от физических и юридических лиц дополнительно поступит 68,0 млн. рублей.

Налог на игорный бизнес – прогноз поступления в 2009 году – 181 млн. рублей.

Законом РФ от 29.12.2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» деятельность игорных заведений на территории Ярославской области прекращается с 1 июля 2009 года. Прогноз поступления налога на 2009 год рассчитан в соответствии с данной нормой закона.

Расчет произведен на основании сведений Управления Федеральной налоговой службы РФ по Ярославской области о количестве объектов налогообложения по состоянию на 01.07.2008. Применены ставки, предусмотренные Законом «Об установлении ставок налога на игорный бизнес на территории Ярославской области». Учтены переходящие платежи с 2008 года в сумме 25,8 млн. рублей.

Расчет налога на игорный бизнес

 

Объект

налогообложения

Количество

(шт.)

Ставка

налога

(руб.)

Сумма

налога

(млн. руб.)

Переходящий платеж 2008 г.

(млн. руб.)

Итого

(млн.руб.)

Игровые автоматы

2782

7 500

125,2

20,8

146

Игровые столы

40

125 000

30

5

35

Итого

  

155,2

25,8

181

Сбор за пользование объектами животного мира– прогноз рассчитан на уровне ожидаемого поступления 2008 года, в сумме 3,0 млн. рублей. При получении квоты для Ярославской области по изъятию объектов животного мира сумма прогноза может быть уточнена.

Государственная пошлина – прогноз поступления на 2009 год - 2,4 млн. руб., в том числе 2,2 млн. руб. - государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных и тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Прогноз по данному виду государственной пошлины представлен департаментом дорожного хозяйства.

Прогноз поступления на 2010 год составляет 2,5 млн. руб., на 2011 год – 2,5 млн. рублей.

Неналоговые доходы в областной бюджет в 2009 году поступят в сумме 919,1 млн. рублей.

Из них доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 351,6 млн. руб., доходы от реализации имущества – 385,3 млн. рублей. Прогноз рассчитан департаментом по управлению государственным имуществом, исходя из прогнозного плана приватизации имущества, заключенных договоров аренды имущества и земельных участков, действующих ставок арендной платы, нормативов перечисления прибыли от ГУП.

Доходы от оказания платных услуг – прогноз на 2009 год определен по данным ГИБДД по Ярославской области о поступлении сборов за проведение технических осмотров автотранспорта, а так же по данным департамента государственного регулирования хозяйственной деятельности о поступлении сбора за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

Сумма прогноза составит в 2009 году - 48 млн. рублей. Прогноз на 2010 год – 50,5 млн. руб., на 2011 год - 60 млн. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду - прогноз на 2009 год 69,8 млн. руб., ростом к ожидаемому поступлению в 2008 году на 9,5 процента.

Прогноз рассчитан на основании данных, представленных управлением Ростехнадзора по Ярославской области, с применением коэффициента роста нормативов платы, рассчитанного в соответствии с проектом закона «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов». Прогноз поступления на 2010 год – 75,0 млн. руб., на 2011 год - 80,6 млн. рублей.

Платежи за пользование лесным фондом – прогноз рассчитан департаментом лесного хозяйства Ярославской области исходя из объема используемых лесных ресурсов и средних ставок платы за единицу объема древесины.

Поступление составит в 2009 году – 4,8 млн. руб. Прогноз на 2010 год – 5,4 млн. руб., на 2011год – 6,0 млн. рублей.

Доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба на 2009 год прогнозируется в сумме 10,5 млн. рублей. В бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы юридические лица или индивидуальные предприниматели, допустившие нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе, зачисляются штрафы по нормативу 60 процентов, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности по нормативу 50 процентов, штрафы за нарушение закона Ярославской области об административных правонарушениях - в размере 100 процентов.

Прогноз на 2010 год – 16,4 млн. руб., на 2011 год – 17,2 млн. рублей.

Прочие неналоговые доходыскладываются из платы, взимаемой за проезд крупногабаритного транспорта, поступлений на содержание Бюро по кооперации Гессен – Ярославская область, а также возврата неиспользованных бюджетных и внебюджетных средств. Прогноз поступления в 2009 году – 49,0 млн. руб., в 2010 году – 52,0 млн. руб., в 2011 году – 55,0 млн. рублей.

Прогноз поступления неналоговых доходов в областной бюджет на 2010 год составит 670,3 млн. руб., на 2011 год – 689,0 млн. рублей.

Безвозмездные поступления на 2009 год предусматриваются в размере 11765,5 млн. руб., на 2010 г. – 8783,5 млн. руб., на 2011 г. - 3258,3 млн. рублей. Снижение безвозмездных поступлений в 2010-2011 годах по сравнению с 2009 годом связано с тем, что значительная часть поступлений прогнозируется от федеральных министерств и агентств, которые в настоящее время распределили ассигнования только на 2009 год.

РАСХОДЫ

Расходы областного бюджета вырастут в 2009 году на 37 % (на 11 млрд. рублей) и составят около 41 млрд. рублей (без учета расходов за счет предпринимательской деятельности).

Значительно усилится внимание областного бюджета к нуждам муниципальных образований: более половины (51%) расходов области составят межбюджетные трансферты в форме дотаций, субсидий и субвенций местным бюджетам. Объем межбюджетных трансфертов вырастет в 2009 году на 6,2 млрд. рублей.

С учетом роста объемов федеральных средств заметно увеличится объем и доля расходов на национальную экономику, в первую очередь на дорожное строительство.

Сохранится социальная направленность бюджета, доля расходов областного бюджета на социальные отрасли (образование, здравоохранение, культуру и социальную политику) составит 39 % в 2009 году, в 2010 – 42%, в 2011 – 47 процентов. Расходы по данным статьям спланированы с учетом увеличения заработной платы работников бюджетной сферы с 01.01.2009 года на 11 процентов.

Внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, в практику планирования бюджетных ассигнований на 2009-2011 годы нашло отражение через расширение применения программно-целевых методов. В частности, с 2009 года расходы многих департаментов на содержание сети учреждений и проведение различных мероприятий в своей отрасли спланированы с применением механизма ведомственных целевых программ (ВЦП). Доля расходов бюджета, сформированных в рамках ВЦП, составит в 2009 году 32 %, в 2010 – 35 %, в 2011 году – 39 процентов.

901 Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Ассигнования на выполнение расходных обязательств Ярославской области в сфере здравоохранения предусмотрены на 2009 год в сумме 4606,1 млн.руб., на 2010 год – 4923,0 млн.руб., на 2011 год – 5257,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 2009 год 286 млн.руб., 2010 год 288,6 млн.руб., 2011 год 288,7 млн.рублей. Рост расходов департамента в 2009 году к расходам 2008 года 3829 млн.руб. (без учета средств федерального бюджета) составил 12,8 процента.

В проекте областного бюджета на 2009 год предусмотрены ассигнования:

- по фонду заработной платы с ростом на 11 % и в связи с введением МРОТ 4330 руб. с 01.01.2009,

- на питание больных – по натуральным нормам питания в соответствии с приказами Минздрава РФ и действующими ценами на продукты питания по состоянию на 1 июля 2008 года,

- на медикаменты и расходные материалы для подведомственных учреждений на уровне 2008 года,

- на коммунальные услуги – в соответствии с прогнозом тарифов на электро- и тепловую энергию, водоснабжение,

- на мягкий инвентарь – в соответствии с нормативами обеспеченности ЛПУ.

В части реализации мероприятий на 2009 год запланировано увеличение оказания помощи больным с хронической почечной недостаточностью и нуждающимся в гемодиализных процедурах до 16200 процедур вместо 14600.

Расходы 2009-2011 годы сформированы с учётом оптимизации структуры государственных учреждений здравоохранения и дальнейшей реструктуризацией сети.

В целях приведения к поставленным задачам в 2009 году запланировано перепрофилирование специализированных коек в ГУЗ ЯО «Областная клиническая больница» и ГУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» (педиатрические, хирургические) в койки для оказания высокотехнологичной медицинской помощи: нейрососудистые, нейрохирургические, гематологические.

В соответствии с планом реструктуризации в 2009 году будет осуществлено сокращение психиатрических 80 коек для туберкулёзных больных в ГУЗ ЯО «Областная психиатрическая больница «Спасское» с переводом их в ГУЗ ЯО «Областная туберкулёзная больница», дополнительное развёртывание 40 коек для туберкулёзных больных в туберкулёзной больнице. Это позволит улучшить санитарные нормы пребывания больных в психиатрической больнице «Спасское» с 3,8 кв. м. до 5 кв.м. при норме 7 кв.м.

Для реализации полномочий субъекта в части организации лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой» на 2009 г. выделено 135,3 млн.руб., что составило 85% от потребности на медикаменты и оплату услуг аптек. Данная сумма включает расходы на закупку медикаментов при сахарном диабете, ранее осуществляемых по подпрограмме «Сахарный диабет» областной целевой программы. Кроме этого, в бюджете 2009 года учтено 40 млн.руб. для софинансирования льготного лекарственного обеспечения граждан в соответствии со статьёй 4.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьёй 4.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Департаментом запланированы следующие виды финансовой помощи муниципальным образованиям и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования:

- субвенция на выплаты медицинским работникам отделений муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный период, врачам общей практики, работникам, оказывающим помощь больным сосудистыми заболеваниями в сумме 15,2 млн.руб.,

- субвенция бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в сумме 12 млн.руб.,

- субвенции муниципальным образованиям на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в размере 84,5 млн.руб. за счёт средств федерального бюджета,

- субвенция на выплаты врачам - терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей - терапевтов участковых, врачей – педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в сумме 199,9 млн.руб. за счёт средств федерального бюджета,

- субсидия на реализацию территориальной программы государственных гарантий в сумме 24 млн.рублей

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 43,7 млн. руб., 2010 год – 46,9 млн. руб., 2011 год – 50,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на 2009 год – 1,6 млн. руб., 2010 год – 1,7 млн. руб., 2011 – 1,8 млн. рублй.

Основную часть расходов составляют расходы на оплату труда с начислениями, планируемые на основе утвержденной штатной численности департамента и норм формирования фонда оплаты труда с начислениями органов исполнительной власти области, утвержденных федеральным и областным законодательством. Прочие расходы по департаменту представляют собой расходы непосредственно на обеспечение деятельности департамента, а также расходы на проведение выставочно-конгрессных мероприятий. На 2009 год расходы предусмотрены на уровне 2008 года с учетом отмены льгот по налогам на имущество и землю, 2010-2011 годы с учетом общих коэффициентов роста расходов.

Департаментом разработана ведомственная целевая программа как способ организации расходов департамента здравоохранения и фармации (СПБ) программно-целевым методом, направленным на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов по оказанию государственных услуг, содержанию сети бюджетных учреждений и реализацию текущих мероприятий и в целях реализации Концепции управления по результатам и бюджетирования, ориентированного на результат, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 12.03.2008 № 103-п «О Концепции управления по результатам и бюджетирования, ориентированного на результат», и в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 27.07.2008 № 448-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы составят: 2009г 4204,9 млн.руб., 2010г 4510,5 млн.руб. и 2011г. 4835,6 млн.руб., доля расходов которой в общей сумме расходов департамента составит соответственно: 2009 год 91,4%, 2010 год 91,8% и 2011 год 92,1% млн.рублей.

В результате реализации мероприятий ведомственной целевой программы до 2011 года планируется достигнуть следующих показателей:

- снижение младенческой смертности до 6,8 случаев на 1000 родившихся живыми;

- снижение смертности населения трудоспособного возраста до 758,1 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

- снижение смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения до 238 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

- снижение смертности населения трудоспособного возраста от новообразований до 89,8 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

- процент переведенных государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, на оплату медицинской помощи по результатам деятельности 69 процентов.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков реализации программы, необходимо создание целого ряда условий, наиболее существенными из которых являются:

  • формирование прозрачной одноканальной системы финансирования медицинской помощи, обеспечивающей все виды затрат на ее оказание;
  • введение системы оплаты труда медицинского персонала, стимулирующей его к качественному оказанию медицинской помощи и эффективному использованию ресурсов; оценка деятельности руководителей органов и учреждений здравоохранения по качеству планирования и проведения мероприятий по реализации Программы;
  • формирование эффективной информационной системы, основанной на современных компьютерных технологиях, позволяющей оперативно отслеживать ход реализации программы и ее влияние на доступность и качество медицинской помощи.

902 Департамент культуры Ярославской области

На повышение социальной роли культуры направлена «Ведомственная целевая программа департамента культуры на 2009-2011 год».

Всего на реализацию ВЦП предусматривается в 2009г. 90,8% , в 2010г. - 90,3%, в 2011г.- 90,8% от общей суммы расходов по департаменту.

В рамках «Ведомственной целевой программы департамента культуры на 2009-2011 год» предусмотрены средства:

- на обеспечение деятельности 22 подведомственных государственных учреждений культуры и искусства по предоставлению государственных услуг в сфере культуры, общим объемом на 2009 год 507,7 млн. руб., и на плановый период в 2010 году – 534,5 млн. руб. и в 2011 году – 571,1 млн. руб.;

- на выплату областных стипендий в соответствии постановлением Губернатора ЯО от 14.08.1998 № 530 «Об ежегодных областных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений» предусмотрено в 2009 году - 0,2 млн.руб., и в 2010-2011 г.г. по 0,3 млн.руб.;

- на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (реставрационные расходы), в том числе в рамках мероприятий по подготовке и проведению 1000-летнего юбилея г. Ярославля, в 2009 году предусматривается 60 млн.руб., на плановые 2010 и 2011 годы в сумме 64,5 млн. руб. и 69,2 млн.руб. соответственно;

- на областные премии за достижения в области культуры, присуждаемые один раз в два года в соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области от 04.02.2005 № 71 «О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры» предусмотрен 1 млн.руб. в 2009 году и 1 млн.руб. в 2011 году;

- на целевую поддержку по реализации творческих проектов в соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области от 13.,08.2007 № 747 «Об учреждении грантов Губернатора области в сфере культуры и искусства и о признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора области» в 2010 году предусмотрен 1 млн.руб.;

- на проведение традиционных мероприятий по развитию культуры и искусства Ярославской области (Международный Волковский фестиваль театрального искусства, Всероссийский фестиваль дипломных спектаклей театральных школ) предусмотрено в 2009 году - 2,6 млн.руб., в 2010 году – 2,9 млн.руб., в 2011 году – 3,1 млн.рублей.

Кроме того, в бюджетных ассигнованиях департамента на 2009-2011 г.г. предусмотрены средства:

- на финансовую поддержку уставной деятельности областных общественных организаций сферы культуры и искусства в соответствии с Законом Ярославской области от 23.10.2003 № 61-з «О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений» ежегодно в сумме 1,5 млн.руб.;

- на компенсацию стоимости санаторно-курортной путевки нуждающимся в санаторно-курортном лечении работникам учреждений бюджетной сферы и членам их семей в 2009 году – 2,9 млн. руб., в 2010 году – 3,1 млн.руб., в 2011 году – 3,3 млн.руб.;

- на реализацию мероприятий по областным целевым программам, в том числе по областной целевой программе «Отдых оздоровление и занятость детей», по областной комплексной программе «Семья и дети», по областной целевой программе «Профилактика правонарушений в Ярославской области», по областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Ярославской области», по областной целевой программе «Развитие информатизации Ярославской области», в 2009 году - 7 млн. руб., в 2010 году – 7,5 млн.руб., в 2011 году – 8,1 млн.руб.;

- на субсидию бюджетам муниципальных районов (городских округов)на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета по 4,2 млн. руб. в 2009 и 2010 годах.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 41,6 млн. руб., 2010 год – 48,6 млн. руб., 2011 год – 52,1 млн. рублей.

903 Департамент образования Ярославской области

Расходные обязательства Ярославской области в сфере образования определяются Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», а также системой нормативно-правовых актов Ярославской области.

Органами государственной власти Ярославской области обеспечивается предоставление:

- общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях, находящихся в их ведении;

- начального и среднего профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях), обеспечивающих подготовку рабочих кадров и специалистов для нужд региональных рынков труда;

- социальной поддержки детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

Кроме того, предусмотрены расходы на мероприятия в рамках:

- областных целевых программ, направленные на развитие образования, (приобретение школьных автобусов, компьютеризация и информатизация, восстановление сети муниципальных детских дошкольных учреждений), а также ОЦП «Семья и дети», «Отдых оздоровление и занятость детей», «Профилактика правонарушений в Ярославской области», направленные на решение социальных задач;

- ведомственных целевых программ (предоставление бесплатного питания учащимся 1 - 4 классов и отдельных других категорий учащихся старшего возраста школ области, обеспечение питанием и мягким инвентарем воспитанников муниципальных специальных /коррекционных школ-интернатов и т.п.).

Ассигнования на содержание областных учреждений, проведение мероприятий, обеспечение исполнения государственных полномочий муниципальными образовательными учреждениями и институтами приемных, патронатных семей и семей, дети в которых находятся под опекой или попечительством, предусмотрены в суммах:

Показатели/годы

2009

2010

2011

Всего расходов, млн.руб.

 

6105

 

6538

 

7000

из них:

   

- ведомственная целевая программа департамента образования Ярославской области на 2009-2011 годы

 

5802

 

6271

 

6721

- областные целевые программы

131

87

94

- выполнение мероприятий Приоритетного национального Проекта «Образование» и демографической политики

 

131

 

133

 

136

Планируемые средства позволят реализовать приоритеты государственной политики, направленные на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений, находящихся в их ведении в пределах государственных образовательных стандартов.

Дополнительно выделенные в 2009 году ассигнования будут направлены на повышение заработной платы работников и индексацию наиболее важных направлений функционирования учреждений.

В плановых ассигнованиях учтены расходы на выплату заработной платы работникам образования с учетом введения новых условий оплаты труда в соответствии с постановлением Администрации области от 16.07.2007 № 259-а.

Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда в связи с повышением заработной платы работников с 01.01.2009 на 11 % и доведение минимального оплаты труда до 4330 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства области от 27.08.2008 № 444-п в проекте областного бюджета на 2009 г. увеличены на 47 % ассигнования на выплату стипендий в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Расходы на питание и приобретение мягкого инвентаря и обмундирования для воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа определены исходя из установленных натуральных норм и действующих цен с учетом индексации. Ассигнования на питание воспитанников на 2009 г. увеличены на 30 % к уровню 2008 года.

В соответствии с постановлением Правительства области от 01.08.2008 № 341-п увеличена денежная норма питания с 21 до 25 руб./день; в связи с этим в проекте областного бюджета на 2009 г. для обучающихся учреждений начального профессионального образования расходы на питание увеличены на 19 процентов.

Ассигнования на оплату коммунальных услуг в 2009 г. предусмотрены с увеличением на 26% к уровню 2008 г., исходя из действующих тарифов с учетом повышающих коэффициентов, разработанных департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

В проекте бюджета на 2009 г. департаментом образования области предусмотрены следующие виды финансовой помощи бюджетам муниципальных образований:

- субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» в сумме 50 млн.руб.

- субвенция на обеспечение образовательного стандарта и реализацию образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях в объеме 3170 млн.руб., в том числе обеспечение образовательного стандарта – 2889 млн.руб., реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях – 281 млн.руб.;

- субвенция на содержание детских домов и обеспечение специальных (коррекционных) школ-интернатов питанием и мягким инвентарем в объеме 267 млн.руб.;

- субвенция на обеспечение обучающихся питанием на бесплатной основе в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2009 год в сумме 266 млн.руб.;

- субвенция на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и приемных семей в объеме 268 млн.руб.;

- субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 50 млн. руб.;

- субвенция на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 30,8 млн.руб.;

Продолжится финансирование расходов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». В проекте областного бюджета предусмотрены средства на поощрение лучших учителей в сумме 7,4 млн.руб., на выплату ежемесячного денежного вознаграждения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях – 86,2 млн.рублей. Ассигнования предусмотрены так же на расширение участия области в направлениях Приоритетного национального проекта «Образование»: на внедрение инновационных образовательных программ в образовательных учреждениях – 22 млн.руб., поощрение лучших учителей, педагогов дополнительного образования – на выплату премий в сумме 0,6 млн. руб., приобретение комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования для образовательных учреждений, поддержку учреждений начального профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы (приобретение оборудования), выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам учреждений профессионального образования, а также приобретение школьных автобусов в сумме 27 млн. рублей.

В целях повышения результативности и эффективности расходования бюджетных ассигнований и для обеспечения качества и доступности образовательных услуг населению области департаментом образования Ярославской области разработан проект ведомственной целевой Программы (ВЦП) на 2009–2011г.г.

Планируемые в рамках ВЦП затраты представлены:

Наименование разделов программы

Потребность

Всего

(млн. руб.)

в том числе по годам

2009

(млн. руб.)

2010

(млн. руб.)

2011

(млн. руб.)

I. Государственные гарантии гражданам в области образования

 

13335

 

4126

 

4445

 

4764

II. Образовательные услуги

4986

1546

1661

1779

III. Обеспечение качества образовательного процесса

 

316

 

96

 

106

 

114

IY. Инновационная деятельность в образовании

 

116

 

26

 

43

 

47

Y. Информационное обеспечение системы образования. Проведение массовых мероприятий

 

41

 

8

 

16

 

17

Итого по Программе

18794

5802

6271

6721

 

Потребности в финансовых ресурсах на 2010-2011г.г. рассчитаны с учетом коэффициента инфляции от планового уровня 2009 года.

Реализация департаментом образования Ярославской области направлений Ведомственной целевой программы позволит выполнить установленныезаконодательством РФ обязательства, полномочия и компетенции регионального уровня управления образованием, в том числе:

- обеспечить государственные гарантии 120 тыс. детей на получение общего образования и более 800 детей на получении специального (коррекционного) образования;

- 5 тыс. детей смогут воспользоваться услугами школьных автобусов для доставки к месту учебы и обратно;

- более 3 тыс. педагогических работников ежегодно смогут повышать свою квалификацию;

- 1 тысяче образовательных учреждений (организаций) будут оказаны услуги по лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации;

- более 15 тыс. молодых людей получат начальное профессиональное образование и около 4,3 тыс.чел. - среднее профессиональное образование;

- будет обеспечена итоговая аттестация 60 тыс. выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ области;

- более 3600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях российских граждан, получат социальную поддержку от государства;

- более 1400 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях образования, получат полное государственное обеспечение;

- 10 тыс. детей ежегодно смогут получить дополнительное образование в государственных образовательных учреждениях;

- более 70 образовательных учреждений ежегодно получат финансовую поддержку на развитие инновационной деятельности;

- 30 педагогов ежегодно получат финансовую поддержку на реализацию инновационных образовательных программ;

- 45 тыс. педагогических работников и 90 тыс. детей ежегодно смогут принять участие в областных массовых мероприятиях;

- около 56 тыс.учащихся получат в общеобразовательных учреждениях ежедневное питание на бесплатной основе.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 39,1 млн. руб., 2010 год – 42,1 млн. руб., 2011 год – 45,1 млн. рублей.

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части осуществления ими переданных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами предусмотрена на 2009 год в сумме 39 млн. руб., 2010 – 41,9 млн. руб., 2011 – 44,9 млн. рублей. Расчет произведен по методике, утвержденной законом Ярославской области от 7 декабря 2004 г. № 51 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области по решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и социального партнерства, организации и осуществления опеки и попечительства».

Целесообразность передачи государственных полномочий по опеке и попечительству органам местного самоуправления объясняется, прежде всего, необходимостью оперативного выявления детей, нуждающихся в опеке и попечительстве и их своевременному устройству в семьи граждан или соответствующие образовательные учреждения.

Поскольку полномочия по учету детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования, согласно статье 31 Закона РФ «Об образовании» осуществляются органами местного самоуправления, то и деятельность по организации опеки и попечительству целесообразно передать этому уровню управления образованием. Органы местного самоуправления «приближены к потребителю», поэтому более эффективно, по сравнению с субъектом РФ, реализуют полномочия по опеке и попечительству.

Департамент регулярно осуществляет контроль за осуществлением этой деятельности органами местного самоуправления.

904 Департамент информатизации и связи Ярославской области

Расходование бюджетных средств в 2009-2011 годах департаментом будет осуществляться по следующим направлениям:

- содержание и обеспечение деятельности департамента;

- реализация областной целевой программы «Развитие информатизации Ярославской области»;

- реализация областной целевой программы «Создание объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области»;

- реализация областной целевой программы «Создание в Ярославской области сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей».

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 28,1 млн. руб., 2010 год – 30,5 млн. руб., 2011 год – 32,7 млн. рублей.

Развитие системы информатизации и связи в Ярославской области в 2009 -2011 годах будет осуществляться путем реализации Концепции областной целевой программы «Развитие информатизации Ярославской области» на 2009-2010 годы и перспективу до 2011 года (постановление Правительства Ярославской области от 12.08.2008 № 419-п), на основе которой будет разработана программа. Расходы по Программе составят в 2009 году – 42,2 млн. руб., 2010 году – 43,0 млн. руб., 2011 году -27,4 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить повышение качества обслуживания пользователей информационно-телекоммуникационой сети органов государственной власти на основе внедрения системы управления ИТ-сервисами;

- разработать систему обеспечения информационной безопасности, наиболее развить корпоративную телефонную сеть органов государственной власти области;

- создать телекоммуникационные сети передачи данных для сельских поселений Ярославской области;

- создать открытую конференц-связь с муниципальными районами.

В целях реализации мероприятий по созданию необходимых условий при возникновении чрезвычайных ситуациях в Ярославской области в рамках областной целевой программы «Создание объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» утверждена областная целевая программа «Реализация второго этапа создания объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» на 2008-2009 годы» (постановление Правительства Ярославской области от 17.09.2007 № 404-а) и разрабатывается Концепция областной целевой программы «Реализация третьего этапа создания объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» на 2010-2011 годы». Расходы на реализацию Программы и Концепции предусмотрены в сумме на 2009 год – 29,8 млн. руб., 2010 год – 34,4 млн. руб., 2011 год – 59 млн. рублей.

В рамках областной целевой программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области» на 2009 – 2010 годы и на перспективу до 2011 года департаменту предусмотрены ассигнования на 2009 год - в сумме 4,2 млн. руб., на 2010 год – 1,0 млн.руб., на 2011 год – 1,0 млн.руб. на повышение производительности и отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения доступа государственных служащих к информационным системам.

Для повышения уровня подготовленности населения, привития норм безопасного поведения в окружающей обстановке в местах массового пребывания людей необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии, для этого утверждена областная целевая программа «Создание в Ярославской области сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» на 2009-2010 годы. На эти цели в проекте областного бюджета департаменту предусмотрены ассигнования на 2009 год – 3 млн.руб., на 2010 год – 3,2 млн.рублей.

905 Департамент агропромышленного комплекса Ярославской области

Проект областного бюджета на 2009-2011 годы по департаменту агропромышленного комплекса Ярославской области сформирован на основе принципов программно-целевого планирования в общей сумме: 2009 г. – 702 млн.руб., 2010 г. – 931,5 млн.руб., 2011 г. – 936,6 млн.руб.

Расходы в сумме 1799 млн.руб. на 2009-2011 годы предусматриваются на финансирование мероприятий в рамках областных целевых программ «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 годы», «Социальное развитие села до 2010 года» и «Развитие поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области», в том числе: 2009 г. – 440,1 млн.руб., 2010 г. – 534,3 млн.руб., 2011 г. – 527,9 млн.руб. и ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области на 2009-2011 годы» в сумме 297 млн.рублей.

В результате реализации программных мероприятий планируется увеличить поголовье скота в племенных хозяйствах с 31,6 до 36,7 тыс. голов и ввести от 10 до 14 тыс. скотомест ежегодно, повысить валовое производство молока с 303,9 до 330,0 тыс. тонн или 109%, обновить парк основных видов сельскохозяйственных машин на 6-13 % ежегодно, внести минеральных удобрений в количестве 24 тыс. тонн в физическом весе, создать условия для широкого распространения и использования средств системы информационного обеспечения при подготовке и принятии решений на всех уровнях управления в сфере агропромышленного комплекса, ввести в действие 92,2 км. распределительных газовых сетей и 30,5 км. локальных водопроводов в сельской местности, а также приобрести и построить 13,5 тыс.кв.м. жилья для 265 семей, из которых 120 молодых семей и молодых специалистов.

Вышеуказанные мероприятия позволят привлечь 1430,2 млн.руб. средств федерального бюджета.

906 Департамент финансов Ярославской области

Для реализации поставленных задач департаменту предусмотрены ассигнования в сумме на 2009 год – 107,8 млн. руб., 2010 – 115,9 млн. руб., 2011 год – 124,3 млн. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на содержание и обеспечение деятельности департамента рассчитаны на оплату труда с начислениями исходя из утвержденной штатной численности, необходимой для выполнения государственных функций, согласно утвержденному положению, норм формирования фонда оплаты труда с начислениями по органам исполнительной власти области в соответствии с федеральным и областным законодательством. Прочие расходы по департаменту представляют собой непосредственно расходы на обеспечение деятельности департамента, а также расходы на совершенствование программы казначейского исполнения областного бюджета. На 2009 год указанные расходы предусмотрены на уровне 2008 года с учетом отмены льгот по налогообложению (налог на имущество), на 2010 – 2011 годы с учетом общего коэффициента роста расходов.

В целях реформирования государственных финансов департаменту в рамках концепции областной целевой программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области» на 2009-2010 годы и на перспективу до 2011 года предусмотрены средства в сумме 35 млн. рублей.

В проекте областного бюджета на 2009-2011 годы в соответствии со ст. 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также на финансирование целевых расходов в сумме по 100 млн. руб. на каждый год. В этой же сумме предусмотрен возврат кредитов местными бюджетами.

За период 2009-2011 годов предприятиям области на проведение закупочных интервенций зерна планируется выделение бюджетных кредитов в сумме 145 млн.руб., 155 млн.руб. и 165 млн.руб. соответственно по годам. Возврат кредитов запланирован в размере выделяемых кредитов.

Данная мера поддержки позволит сдерживать рост цен на мукомольные и хлебобулочные изделия и сохранять их уровень ниже уровня цен соседних регионов.

Фонд финансовой поддержки

Фонд финансовой поддержки муниципальных образований на 2009 год образован в сумме 3912,3 млн. руб., на 2010 год - в сумме 4063,8 млн. руб., на 2011 год - в сумме 4514,0 млн. рублей.

Фонд финансовой поддержки муниципальных образований образуется из дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2009 год в сумме 3623,2 млн.руб., на 2010 год – 3775,7 тыс.руб., на 2011 год – 4230,3 тыс.руб. и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области на 2009 год – 226,5 млн.руб., на 2010 год – 288,1 млн.руб. и на 2011 год – 283,7 млн.рублей. Указанные дотации рассчитывались в соответствии с Законом Ярославской области «О межбюджетных отношениях».

За счет средств фонда предусматривается выравнивание доходов муниципальных образований для обеспечения местных бюджетов финансовыми возможностями для решения вопросов местного значения.

При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности для районов и городских округов на 2009 год уровень (критерий) выравнивания сложился в размере 1,12, исходя из установленного проектом Закона «Об областном бюджете на 2009-2011 годы» коэффициента выравнивания равного 1,66. Коэффициент выравнивания устанавливается с учётом финансовых возможностей областного бюджета и сокращения объема фонда софинансирования местных бюджетов областного бюджета. На 2010-2011 годы уровень выравнивания сложился равным 1, при установленных проектом закона об областном бюджете коэффициентах выравнивания 1,22 и 1,2 соответственно. Снижение уровня выравнивания объясняется ожидаемым увеличением собираемости налоговых доходов местными бюджетами.

В соответствии с Законом Ярославской области «О межбюджетных отношениях» в состав дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) входит дотация для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2009 год в размере 806,3 млн.руб., на 2010 год – в размере 561,4 млн.руб., на 2011 год – в размере 601 млн.руб.

Методика расчета указанной дотации отличается от методики по расчету непосредственно дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Данная дотация рассчитывается не из показателя бюджетной обеспеченности, а с учетом размера сложившегося дефицита местных бюджетов после распределения дотации на выравнивание, с учетом налоговых и неналоговых доходов, при условии соблюдения предельно допустимого размера дефицита для местных бюджетов, установленного ст.92.1 БК РФ.

При расчете дотаций для поселений на 2009-2011 годы уровень (критерий) выравнивания сложился в размере 1,15, исходя из установленных проектом закона об областном бюджете коэффициентов выравнивания, равных 1,68, 1,45 и 1,68 соответственно, учитывающих финансовые возможности областного бюджета.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение региональных целевых программ

Субсидия на реализацию областной целевой программы «Отдых, оздоровление и занятость детей» в части оздоровления и отдыха предусмотрена на 2009 год в сумме 24,38 млн. руб., на 2010 г. - 27,34 млн. руб. , на 2011 г. – 30,48 млн.руб. на долевое участие в приобретении путевок, на мероприятия по обеспечению детей, в первую очередь, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха и оздоровления, способствующих воспитанию и развитию детей и подростков; на дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости свободного времени детей, на оказание содействия в укреплении материально-технической базы 17 детских загородных, оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, на развитие новых форм организации отдыха и оздоровления.

Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов)

Ярославской области на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации

Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, осуществление мер социальной поддержки которым относится к ведению Ярославской области, в натуральной форме (региональные полномочия) на 2009г. предусматривается в сумме 771,2 млн. руб., на 2010г. – 944,7 млн. руб. на 2011г. – 1183,7 млн.руб. Расчет ассигнований на указанные расходы произведен с учетом увеличения предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги.

В 2009 г. указанные меры социальной поддержки получат 107 827 ветеранов труда и реабилитированных граждан. В соответствии с постановлением правительства области от 28.05.2008г. № 219 планируется проведение эксперимента с 1 января 2009г. по переводу мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежную форму по Даниловскому муниципальному району и городскому округу г.Переславль-Залесский, с 1 января 2010г. – по всем остальным муниципальным образованиям области.

Субвенция на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, в соответствии с законодательством Ярославской области предусмотрена в 2009 году в сумме 38,4 млн.руб. в 2010 году предусмотрено- 41,2 млн.руб. в 2011 году – 44,2 млн.руб. Указанная субвенция выделяется на социальную поддержку и профилактику заболеваемости, на укрепление здоровья работников учреждений бюджетной сферы и членов их семей, неработающих ветеранов труда и ветеранов труда Ярославской области. Компенсация стоимости в 2009 году для граждан, заработная плата, которых превышает 9,0 тыс.руб. составляет 12,6 тыс.руб., для граждан заработная плата, которых не превышает 9,0 тыс.руб. составляет 14,2 тыс.руб. Размеры компенсации на 2010-2011 годы рассчитаны с учетом индекса инфляции с применением планового метода. Ежегодный процент оздоровления составляет примерно 50% от числа нуждающихся.

Субвенция на ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области предусмотрена в 2009-2011 годах по 13,5 млн.руб. Указанная субвенция будет направлена на социальную поддержку медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Ярославской области.

Субвенция о мерах социальной поддержки многодетных семей предусмотрена на предоставление скидки в размере 30% при оплате коммунальных услуг, бесплатное обеспечение детей до достижения ими возраста 6 лет лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей, бесплатный проезд детей из многодетных семей на внутригородcком, пригородном и внутрирайонном транспорте в 2009 г. в сумме 28,4 млн.руб., на 2010 г. – 30,5 млн.руб., в перспективе на 2011 г.- 32,7млн.рублей.

Субвенциии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение региональных целевых программ

Субвенция на реализацию областной комплексной целевой программы «Семья и дети» на 2009 г. в сумме 11,4 млн.руб. на 2010 г. в сумме 10,9 млн.руб и в плане на 2011 г. в сумме 11,7 млн.руб, предусмотрена на улучшение демографической ситуации качества жизни семей с несовершеннолетними детьми

Субвенции на реализацию областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области на 2008-2009г.г.» предусмотрена в сумме 1,4 млн. руб. и включает в себя расходы на укрепление материально-технической базы социально-реабилитационных центров области.

Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов)

Ярославской области за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета в части софинансирования с федеральным бюджетом

Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации (инвалиды, отдельные категории ветеранов и граждане, подвергшиеся радиационному воздействию) запланирована на 2009 г. в сумме 894,6 млн.руб., на 2010г.- 1000,1 млн. руб., на 2011г.- 1104,1 млн. руб. Размер субвенции предусмотрен в пределах ассигнований поступающих из федерального бюджета. С 1 января 2009 г. планируется проведение эксперимента по переводу мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг указанных категорий льготников в денежную форму по Даниловскому муниципальному району и городскому округу г.Переславль-Залесский; с 1 января 2010г. – по всем остальным муниципальным образованиям области.

Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, учтена в пределах средств, предусмотренных в проекте федерального бюджета: на 2009 год в сумме 9,8 млн.руб., на 2010 год – 10,7 млн. руб., на 20011 год - 11,4 млн.рублей.

Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам в размерах в пределах 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций).

Иные межбюджетные трансферты расходуются органами местного самоуправления по целевому назначению.

Межбюджетные трансферты на сбалансированность поселений на 2009 год рассчитаны в сумме 62,6 млн.руб. Учитывая возможное изменение количества поселений в результате проводимых в 2008 году референдумов по объединению поселений, суммы дотации на 2010-2011 годы не распределены. Указанные трансферты на 2010-2011 годы учтены в общем объеме условно утверждаемых расходов, составляющих не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета в 2010 г. и 5 процентов общего объема расходов бюджета на 2011 год.

Межбюджетные трансферты на сбалансированность поселений рассчитываются после определения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и распределяются между поселениями Ярославской области, уровень дефицита в бюджетах которых сложился выше соответствующего предельно допустимого показателя для бюджетов муниципальных образований, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (10 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). Указанная дотация учитывает 50% покрытия объема средств, недостающих для достижения отдельными поселениями сбалансированности бюджетов с учетом налоговых, неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, при условии соблюдения ограничения предельного размера дефицита для местных бюджетов, установленного ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с законом Ярославской области от 27.06.2007 № 45-з «О мерах социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений» предусмотрены межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках Ярославской области, по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2009 году в сумме 50,0 млн.руб., в 2010 году – 53,8 млн.руб., в 2011 году – 57,6 млн.руб. Межбюджетные трансферты выделяется муниципальным районам на предоставление педагогическим работникам, проживающим в сельской местности мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением. Данные меры поддержки будут предоставлены более 4,5 тыс. человек.

В связи с заключенными с органами местного самоуправления области соглашениями на выполнение отдельных функций в части обслуживания получателей средств областного бюджета, расположенных на территории городских округов и муниципальных районов, органам местного самоуправления области предусмотрены межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения областного бюджета в муниципальных районах (городских округах) Ярославской области в сумме на 2009 год - 4,9 млн. руб. Расчет на 2010-2011 годы произведен с учетом прогнозируемой инфляции 7,5% и 7,2% по годам соответственно и составил на 2010 год – 5,3 млн. руб., на 2011 год – 5,7 млн. руб. Указанные средства предполагается направлять для покрытия дополнительных расходов, возникающих в результате осуществления отдельных функций по обслуживанию получателей средств областного бюджета, расположенных на территории городских округов и муниципальных районов, территориальными финансовыми органами.

Межбюджетные трансферты на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат запланированы в пределах средств, предусмотренных в проекте федерального бюджета: на 2009 год в сумме 52 млн.руб., 2010 год – 58,9 млн.руб., 2011 год – 50,3 млн.рублей.

Государственный долг

При планировании областного бюджета с дефицитом при отсутствии других источников необходимо привлекать заемные средства в качестве источника финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Однако, в настоящих условиях такой бюджет вызывает как рост объема государственного долга, так и рост расходов на его обслуживание.

Вопросы государственного долга освещены в Программах государственных внутренних заимствований и государственных гарантий Ярославской области на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов. Расходы на обслуживание государственного долга планируются в 2009 году – 938,6 млн. руб., в 2010 – 1198,2 млн. руб., в 2011 – 1337 млн. рублей.

908 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

Расходы бюджета Ярославской области на 2009-2011 годы по отрасли жилищно-коммунального хозяйства формируются исходя из планов социально-экономического развития области на 2009-2011 годы, основных целей и задач, определенных Губернатором и Правительством области, федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В целях оптимизации дальнейшего процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса области, сокращения нерыночного сектора, создания благоприятных условий для развития предпринимательства и конкурентных отношений в области, дальнейшего совершенствования института реальных собственников в жилищной сфере и перехода к профессиональному управлению жилищным фондом, поэтапного перехода на оплату населением полной стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета предусмотрены следующие формы поддержки жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области:

-субсидия юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек предусматривается в 2009 году в сумме 35 млн.руб., в 2010 году – 37,6 млн.руб., в 2011 году – 40,3 млн.руб.

Указанные расходы предусматриваются для компенсации разницы между оптовой ценой на сжиженный газ для бытовых нужд, утвержденной Федеральной службой по тарифам (без НДС) и оптовой ценой на сжиженный газ, принимаемой департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области при расчете розничных цен на сжиженный газ для населения (без НДС) с целью социальной защиты сельского населения, использующего сжиженный газ.

- расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2009 году в сумме 5,0 млн.руб., в 2010 году – 16 млн.руб., в 2011 году – 16,0 млн.руб.

Данные расходы предусматриваются для оперативного восстановления работоспособности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, вышедших из строя в результате технологических нарушений и аварий, предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения области, а также обеспечению поддержания требуемой номенклатуры резервного фонда.

- расходы на реализацию комплексной целевой программы «Энергосбережение в Ярославской области» в части подпрограмм «Энергоэффективность в социальной сфере» в 2009 году - 4,6 млн.руб., в 2010 году – 4,9 млн.руб., в 2011 году – 5,3 млн.руб. и «Энергоэффективность в жилищно – коммунальном хозяйстве» в 2009 году -11,6 млн.руб., в 2010 году – 12,5 млн.руб., в 2011 году – 13,5 млн.руб.

Целью реализации данных подпрограмм является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах государственной власти и организациях социальной сферы области, надежности обеспечения их коммунальными услугами.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов по организациям областной бюджетной сферы на 10,15 тыс. тонн условного топлива при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

- расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства предусмотрены на 2010 год в сумме 277,6 млн. руб., на 2011 год – 390,3 млн. руб.

Одним из основных направлений по развитию инфраструктуры области является газификация сельских населенных пунктов. Уровень газификации области составляет 67%, при этом в городах и поселках городского типа - 82,6%., уровень в сельской местности - 18%.

С целью увеличения эффективности использования имущества, создаваемого за счет средств областного бюджета, с 2010 года предусматриваются мероприятия по формированию областной собственности – межпоселковых и поселковых газовых сетей.

Реализация запланированных мероприятий позволит дополнительно построить 403 км газовых сетей, газифицировать 12 тыс. квартир, повысит уровень газификации населенных пунктов к 2011 году до 75%, в том числе сельской местности до 38%, а также продолжению работы по газификации области совместно с ОАО «Газпром».

Предусмотрены следующие виды финансовой помощи бюджетам муниципальных образований:

- субсидия на подготовку к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы и создание локальных источников водоснабжения предусматривается в 2009 году в сумме 60,0 млн.руб., в 2010 году – 64,5 млн.руб., в 2011 году – 69,1 млн.руб.

Субсидия муниципальным образованиям предусматривается на основе утверждаемых пообъектных планов мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимней эксплуатации.

На сохранение поддержки областным бюджетом указанных расходов муниципальных образований повлияли следующие факторы:

- средний износ объектов жилищно-коммунального хозяйства области составляет более 60 процентов, и продолжает расти по причине постоянных недоремонтов из-за отсутствия достаточного объема финансовых средств. Более 30 процентов тепловых, 37 процентов водопроводных, 33 процентов канализационных сетей нуждаются в замене;

- проблема обеспечения населения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой. Возникла необходимость создания новых колодцев взамен находящихся в аварийном состоянии или имеющих мелкую глубину заложения;

- недостаток собственных оборотных средств предприятий ЖКХ, связанный с резким удорожанием цен на топливно-энергетические ресурсы.

Реализация пообъектных мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения к осенне-зимней эксплуатации, с использованием областных целевых субсидий позволит осуществить прохождение отопительных сезонов без сложных аварийных ситуаций, обеспечив тем самым бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

- субсидия на реализацию областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008-2010 годы в части мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергосбережению предусмотрена в объемах: 2009 год – 463,8 млн.руб.; 2010 год – 475,4 млн.руб.; 2011 год – 546,8 млн.руб.

Мероприятия программы направлены на повышение эффективности отрасли, снижение непроизводительных затрат при производстве энергоресурсов и, как следствие, будут способствовать осуществлению поэтапного перехода на 100% оплату жилищно- коммунальных услуг населением.

В 2009 году будут реконструированы и введены в действие 14 котельных в Рыбинском МР, Ростовском МР, г.Переславль-Залесский, Тутаевском МР, Большесельском МР, Гаврилов-Ямском МР, Даниловском, МР, Мышкинском МР, Ярославском МР, будет завершено строительство комплекса сооружений подземного водоснабжения в Некрасовском МР, очистных сооружений канализации с. Новый Некоуз, проведена газификация населенных пунктов в Даниловском МР, Гаврилов-Ямском МР, Тутаесвком МР.

План мероприятий областной целевой программы разрабатывался с учетом технико-экономического обоснования и социальной значимости объектов, его реализация позволит провести децентрализацию 501 квартиры, реконструировать отопительных котельных 55 ед. (в том числе построить вновь 12 ед., перевести на газ 34 ед), реконструировать и модернизировать 21 объект водоснабжения и 34 объекта водоотведения, произвести замену ветхих и модернизировать 20 км тепловых сетей, произвести замену ветхих и строительство новых водопроводных сетей протяженностью 16 км, сетей канализации протяженностью 3,6 км, выполнить проектно-сметную документацию по 205 объектам ЖКХ, выполнить строительство 260 км газопроводов, газифицировать 9400 квартир.

Планируемые мероприятия позволят с начала реализации 1 этапа ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» (2006-2007гг) к концу 2010 года снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры с 70 процентов до 56 процентов, снизить уровень непроизводительных потерь в инженерных сетях до 17 процентов, довести уровень газификации жилищного фонда в сельской местности с 17 процентов до 30 процентов.

Экономический эффект от реализации программных мероприятий 2008-2011 г.г. составит 430 млн.руб. и достигается в основном путем модернизации котельных с переводом на более экологическое и экономически выгодное топливо – природный газ. В натуральных показателях выполнение запланированных мероприятий приведет к экономии 45 тыс.тонн мазута, угля – 6 тыс. тонн., дизельного топлива – 1,0 тыс.тонн.

- субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета и субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ выделяются муниципальным образованиям области, выполнившим условия статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с целью улучшения эксплуатационных характеристик жилищного фонда Ярославской области в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания, и составят в 2009г. 604,3 млн. руб.; в 2010г. – 489,4 млн. руб.; в 2011г. – 489,4 млн. руб.

Выполнение запланированных мероприятий позволит:

- привести состояние многоквартирных домов Ярославской области в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических актов;

- обеспечить сохранность и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в Ярославской области;

- обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда;

- увеличить долю:

1) ежегодно капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда Ярославской области с 0,1% на 01.01.2008 до 1,2%;

2) многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления многоквартирным домом с 41,3% на 01.01.2008 до 100% к 01.01.2011 года;

3) многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья в общем количестве многоквартирных домов Ярославской области с 2,8% на 01.01.2008 до 20% к 01.01.2011 г.

В соответствие с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами Ярославской области распределение субсидии местным бюджетам будет утверждено постановлением Правительства области.

- межбюджетные трансферты на содержание жилищного фонда по региональным стандартам оплаты жилого помещения и коммунальных услуг предусматриваются в 2009 году- 651,3 млн.руб., в 2010 году – 411,9 млн.руб., в 2011 году – 350,0 млн.руб.

Необходимость выделения межбюджетных трансфертов связана с тем, что Федеральным законом от 18.10.2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий», срок применения (установления) предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и размера платы граждан за коммунальные услуги продлен до 1 января 2012 года с одновременной передачей полномочий по их установлению на уровень субъекта РФ. С учетом этого население области не будет обеспечивать оплату полной стоимости коммунальных услуг. Выпадающая разница между стоимостью коммунальных услуг по экономически обоснованным затратам и тарифами на коммунальные услуги для населения в пределах прогнозируемых предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2009 год составит 651,3 млн. рублей.

Учитывая, что до настоящего времени регулирующим органом области не завершена процедура регулирования тарифов для теплоснабжающих организаций области, средства субсидии, передаваемые бюджетам муниципальных образований, включены в проект закона без распределения по муниципальным районам (городским округам) области. К рассмотрению проекта закона «Об областном бюджете на 2009 год» во втором чтении указанные ассигнования будут распределены.

Прогноз региональных стандартов производился на основании информации департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области о прогнозируемых тарифах на жилищно-коммунальные услуги на 2009-2011 г.г. и предельных индексах изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям. При этом при формировании тарифов на ЖКУ рост оптовых цен на газ природный принят на 2009 год – 120,3 %, 2010 год – 128 %, с 2011 года – свободные цены. Рост цен на электрическую энергию соответственно – 126 %, 122 % и 118 %.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 32,4 млн.руб., 2010 год – 34,9 млн.руб., 2011 год – 37,4 млн.рублей.

Основную часть расходов составляют расходы на оплату труда с начислениями, утвержденную на основе штатной численности департамента и норм формирования фонда оплаты труда с начислениями органов исполнительной власти области, утвержденных федеральным и областным законодательством. Прочие расходы по департаменту на 2009 год предусмотрены на уровне 2008 года, учитывая отмену льготы по налогообложению (налог на имущество и налог на землю), а на 2010-2011 годы с учетом коэффициента роста общих затрат. В прочих расходах предусмотрены также расходы на проведение конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Ярославской области» по постановлению Администрации области от 22.01.2007
№ 12-а.

909 Департамент социальной защиты населения и труда Ярославской области

В проекте расходов областного бюджета на 2009-2011 годы предусмотрены расходы, курируемые ГРБС «Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области» в сумме:

2009 год – 3553,6 млн.руб., в том числе по разделу «Социальная политика» - 1423,9 млн.руб., по межбюджетным трансфертам – 2129,7 млн.руб.;

2010 год – 3733,1 млн.руб., в том числе по разделу «Социальная политика» - 1474,5 млн.руб., по межбюджетным трансфертам – 2258,7 млн.руб.;

2011 год – 4001,6 млн.руб., в том числе по разделу «Социальная политика» - 1580,4 млн.руб., по межбюджетным трансфертам –2421,1 млн.руб.

Из общей суммы расходов ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области» составляет: в 2009 году 1475,5 млн. руб., или 41,6%, в 2010 – 1516,2 млн. руб. или 41,8%, в 2011 – 1625,4 млн.руб. или 41,8 процента.

Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда в связи с повышением заработной платы работников с 01.01.2009 на 11% и доведение минимального оплаты труда до 4330 рублей.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Улучшить положение семей с детьми;

2. Оказать помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

3. Предоставить различные меры социальной защиты ветеранам и инвалидам;

4. Оказать государственную поддержку 16 региональным общественным объединениям граждан, действующим в сфере оказания социальной помощи ветеранам и инвалидам.

5. Охватить учебной и информационно-методической деятельностью сотрудников учреждений, организаций, специалистов отрасли (всего около 8 тыс. человек ежегодно), в т.ч. издать 37 сборников информационных и методических материалов.

На исполнение областных целевых программ «Развитие системы стационарных учреждений социального обслуживания Ярославской области» и «Улучшение условий и охраны труда» в проекте бюджета области предусмотрено на 2009 год соответственно 16,7 и 1,2 млн.руб. На 2010-2011 годы мероприятия областной целевой программы «Развитие системы стационарных учреждений социального обслуживания Ярославской области» включены в ведомственную целевую программу «Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области». ОЦП «Развитие системы стационарных учреждений социального обслуживания Ярославской области» на 2008-2009 год включает в себя расходы на проведение ремонтных работ, приобретение автотранспорта, технологического, реабилитационного, медицинского оборудования для областных стационарных учреждений.

Основной долей расходов по социальному обеспечению населения являются расходы на выплату ежемесячных пособий на детей и предоставление мер социальной поддержки различным категориям населения. На выплату пособий, компенсаций и прочих социальных выплат предусмотрено: в 2009 году 1753,8 млн.руб., в 2010 – 1884,9 млн.руб., в 2011 – 2020,0 млн.руб.

На летнюю оздоровительную кампанию запланировано в 2009 году 3,1 млн.руб., в 2010 – 3,3 млн.руб., в 2011 – 3,5 млн.руб. Данные средства будут израсходованы на организацию отдыха детей-сирот, детей инвалидов, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на подготовку лагерей к открытию сезона.

По межбюджетным трансфертам предусмотрены следующиесубвенции:

- субвенция на реализацию ведомственной программы департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области «Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области»: в 2009 году 40,6 млн.руб., 2010 – 43,7 млн.руб., 2011 – 46,8 млн.руб.;

- субвенция на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части осуществления ими переданных полномочий по социальной поддержке граждан, охране труда, регулированию социально-трудовых отношений, опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами: 2009 год 175,8 млн.руб., 2010 – 189,0 млн.руб., 2011 – 202,6 млн.руб. Субвенция предусматривает расходы на оплату труда муниципальных служащих и технического персонала органов городских округов и муниципальных районов области, а также хозяйственные, командировочные и иные расходы на каждого сотрудника с учетом особенностей организации работы. Органами социальной защиты населения на основании федеральных и региональных нормативных актов осуществляются меры социальной поддержки в денежной форме в виде ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций, компенсационных выплат, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др.

субвенция на содержание учреждений социального обслуживания населения: 2009 год 513,4 млн.руб., 2010 – 522,8 млн.руб., 2011 – 560,4 млн.руб. Субвенция предусматривает расходы на оплату труда работников центров социального обслуживания населения городских округов и муниципальных районов области, а также хозяйственные и иные расходы, необходимые для организации работы учреждений области;

- на денежные выплаты: 2009 год 886,6 млн.руб., 2010 – 953,1 млн.руб., 2011 – 1021,7 млн.руб. Данная субвенция включает в себя расходы на доплату к пенсии госслужащим, доплату к пенсии пенсионерам, имеющим государственные награды - почетные звания, пенсионерам- участникам Великой Отечественной войны, компенсацию лицам, проходившим службу по призыву и ставшим инвалидами вследствие военной травмы, пособие на погребение умерших (не работавших и не числящихся пенсионерами), компенсация на эксплуатационные расходы инвалидам, имеющие транспортные средства. Для претворения в жизнь послания Президента Российской Федерации по улучшению социально-демографического положения и социальную поддержку материнства и детства предусмотрены расходы: на ежемесячное пособие на ребенка; на ежемесячное пособие гражданам на частичную денежную компенсацию расходов на приобретение молочных продуктов детям первых трех лет жизни; губернаторское пособии по случаю рождения ребенка; выплата пособия по беременности и родам безработным женщинам, состоящим на учете в органах государственной службы занятости населения Ярославской области; ежемесячное губернаторское пособие на дополнительное питание беременным женщинам; ежемесячное губернаторское пособие детям в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающим ДОУ; ежемесячное губернаторское пособие семьям, воспитывающим детей-инвалидов; ежемесячное губернаторское пособие социально-успешным многодетным семьям.

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: на 2009г. в сумме 375 млн. руб.; на 2010г. – 403,1 млн. руб.; на 2011г. – 432, млн. руб. Расчет ассигнований на указанные расходы произведен с учетом увеличения предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги и регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с совокупном доходе семьи в размере 14% (до октября 2008г. этот стандарт составлял 17%). Указанные расходы позволят обеспечить социальную защиту граждан в условиях роста жилищно-коммунальных услуг.

- субвенция на реализацию областной целевой программы «Отдых, оздоровление и занятость детей» в части оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации предусмотрена в 2009 году сумме 3,2 млн. рублей., в 2010 – 3,5 млн. руб., в 2011 году – 3,7 млн.руб. Данные ассигнования будут направлены в первую очередь детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, детям из семей, оказавшихся в кризисной ситуации, детям-инвалидам ,детям родители, которых инвалиды и пенсионеры на финансирование мероприятий по обеспечению детей организованными формами отдыха, на приобретение путевок в детские оздоровительные центры и организацию лагерей дневного и круглогодичного пребывания (питание детей в лагерях и проведение культурно-массовых мероприятий).

В бюджете предусмотрены субвенциив объеме средств, предусмотренных в федеральном бюджете на следующие цели:

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву: 2009, 2010, 2011 годы по 11,2 млн.руб.;

- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР» в части осуществления ежегодной денежной выплаты): 2009 год 41,1 млн.руб., 2010 – 44,2 млн.руб., 2011 – 48,6 млн.руб;

- субвенция на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений: 2009, 2010, 2011 годы по 0,1 млн.руб.;

- на возмещение затрат, на реализацию мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков за счет средств федерального бюджета предусмотрена в 2009-2011 году по 8,1 млн.. рублей ежегодно.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 59,6 млн. руб., 2010 год – 64,3 млн. руб., 2011 год – 69 млн. руб.

910 Государственный архив Ярославской области

Государственное учреждение Ярославской области «Государственный архив Ярославской области» осуществляет формирование и сохранность государственного архивного фонда Ярославской области, информационное обеспечение органов государственной власти, предоставление и публикацию документов архивного фонда Ярославской области; создание информационно-поисковых систем, банков и баз данных о документах архива, ведение научно-исследовательской и методической работы в области документоведения, архивоведения и археографии.

На содержание и обеспечение деятельности учреждения предусмотрены средства в сумме на 2009 год – 46,6 млн. руб., 2010 год – 48,5 млн. руб., 2011 год – 49,8 млн. рублей.

Финансовые затраты, производимые учреждением, направлены на улучшение обеспечения сохранности документов архивного фонда Ярославской области.

Планируемое на 2009 – 2011 годы финансирование позволит получить следующие результаты:

- улучшить качество и сроки исполнения социально-правовых запросов граждан и организаций обратившихся в областной архив и его филиалы;

- улучшить качество информационных услуг по запросам органов власти;

- повысить возможности лаборатории обеспечения сохранности документов при проведении реставрационных работ с документами архивного фонда Ярославской области;

- обеспечить надежное и безопасное хранение архивного фонда Ярославской области в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства.

911 Департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 27.08.2008 № 448-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» департаментом запланирована разработка и осуществление двух ведомственных программ:

- «Эффективное управление имуществом, находящимся в собственности Ярославской области»;

- «Эффективное управление земельными ресурсами Ярославской области».

Указанные программы включают в себя комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение задач по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Ярославской области, ориентированных на достижение целей программы при эффективном использовании бюджетных средств. В рамках каждой программы будут определены целевые индикаторы хода её реализации, определяющие эффективность бюджетных расходов.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год в сумме 44 млн. руб., 2010 год в сумме 47,9 млн. руб., 2011 год в сумме 51,3 млн. рублей.

В целях финансовой поддержки сельских товаропроизводителей и помощи в приобретении техники и запасных частей к ней планируется пополнить уставный капитал лизинговой компании (ГУП по МТО «Ярославльагропромтехснаб») в 2009-2011 годах в сумме 129 млн.руб., из них в 2009 году - 40 млн.руб., 2010 г. – 43 млн.руб., 2011 г. - 46 млн.рублей. В счет вышеуказанных средств в 2009 году будет получено сельскими товаропроизводителями 34 трактора, 102 единицы сельхозмашин, 14 кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, оборудования для животноводческих комплексов - 11 комплектов, 29 автомобилей и прочего производственного оборудования в количестве 24 единиц.

912 Департамент по физической культуре и спорту Ярославской области

Согласно реализуемой областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2008-2009 годы, а также концепции ведомственной целевой программы «Поддержка физкультурно-спортивной деятельности в Ярославской области» на 2009-2011 годы развитие физкультурно-спортивной отрасли направлено на повышение качества предоставляемых услуг, доступности занятий физической культурой и спортом и воспитание ответственности населения за собственное здоровье.

В целях создания условий для занятий спортом проводится работа по организации строительства физкультурно-оздоровительных объектов в городах и муниципальных районах области. Строительство ведется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», социального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия», областной целевой программой на условиях софинансирования из областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и других источников.

На реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2008-2009 годы в 2009 году планируется израсходовать 175,5 млн. рублей на мероприятия и 44,5 млн. рублей на строительство спортивного объекта. Это позволит увеличить удельный вес систематически занимающихся физкультурой и спортом до 13,2%, провести более 200 спортивно-массовых мероприятий, которыми будет охвачено порядка 150-200 тыс. человек.

На реализацию мероприятий проекта ведомственной целевой программы «Поддержка физкультурно-спортивной деятельности в Ярославской области» на 2009 - 2011 годы необходимы средства в размере 459,8 млн. рублей, в том числе 2009 год 21,3 млн. рублей, 2010 год 211,6 млн. рублей, 2011 год 226,8 млн. рублей.

В результате реализации мероприятий Программ планируется получить положительную динамику улучшения здоровья населения области, социальной адаптации, в том числе инвалидов, сформировать потребность в здоровом образе жизни, воспитать ответственность людей за собственное здоровье и физическое состояние.

Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда в связи с повышением заработной платы работников с 01.01.2009 на 11% и доведение минимального оплаты труда до 4330 рублей.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 10,3 млн. руб., 2010 год – 11,1 млн. руб., 2011 год – 11,9 млн. рублей.

913 Главное управление МЧС России по Ярославской области

ГУ МЧС России по Ярославской области является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. ГУ МЧС России по области осуществляет управление, координацию, контроль и реагирование в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также управление деятельностью органов исполнительной власти в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Финансирование расходов ГУ МЧС России по области производится на основании соглашения между МЧС России и Администрацией Ярославской области о передаче части полномочий.

Бюджетные ассигнования на финансирование Главного управления МЧС России по Ярославской области на 2009 год предусматриваются в сумме 51 млн.руб., на 2010-2011 годы - 54,4 млн.руб. и 58,3 млн.руб. соответственно. Рост расходов 2009-2011 годов к уровню 2008 года составит соответственно 121 %, 129 % и 138 %.

Основная часть выделенных Главному управлению бюджетных ассигнований будет направлена на расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»: 2009 год – 39,6 млн.руб., 2010 – 42,6 млн.руб., 2011 – 45,7 млн.руб.

В перечень мероприятий по выполнению областной целевой программы «Реализация второго этапа создания объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области», на реализацию которой предусмотренов 2009 году 1.4 млн.руб., включено создание системы мониторинга транспортных средств сил оперативного реагирования. Данная система позволит органам повседневного управления на основе информации о положении, скорости и направлении движения транспортных средств сократить временные показатели реагирования на ЧС и время на принятие решений о мерах по предупреждению и ликвидации ЧС, что в свою очередь уменьшит потери населения в чрезвычайных ситуациях.

По областной целевой программе «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ярославской области и смягчение их последствий на 2008 – 2009 годы» планируется 10,6 млн.руб. Мероприятиями программы предусмотрено приобретение информационно-аналитического комплекса по прогнозированию возможной обстановки при авариях и чрезвычайных ситуациях (6 млн.руб.), приобретение оборудования и средств для создания страхового фонда документации (1,2 млн.руб.), совершенствование системы создания запасов материальных и финансовых резервов для предупреждения и ликвидации ЧС в мирное и военное время (3,4 млн.руб.).

914 Управление внутренних дел Ярославской области

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории Ярославской области в соответствии с федеральным законодательством, постановлением Губернатора области от 14.11.2000 № 771 численность милиции общественной безопасности, содержащейся за счет средств областного бюджета, установлена в количестве 2754 единицы.

Для создания необходимых условий эффективного функционирования подразделений милиции общественной безопасности в областном бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 713 млн.руб., на 2010-2011 годы соответственно 775,5 млн.руб. и 800,7 млн.руб. Рост расходов 2009-2011 годов к уровню 2008 года составит соответственно 120%, 130% и 134%.

В составе расходов учтены:

- обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат на 2009 год в сумме 134,7 млн.руб., на 2010-2011 гг. соответственно 153,8 млн.руб. и 134,2 млн.руб. Указанные расходы будут производиться за счет средств, выделяемых бюджету субъекта из федерального бюджета в виде межбюджетного трансферта;

- выплаты денежного содержания сотрудникам органов внутренних дел и выплату заработной платы с начислениями вольнонаемному составу на уровне 2008 года;

- обеспечение компенсационных выплат, учитывающих особенности прохождения правоохранительной службы;

- текущее обеспечение деятельности подразделений органов внутренних дел (вещевое обеспечение, оплата спецтоплива и ГСМ, командировочных расходов, услуг связи, коммунальных услуг, приобретение транспорта и спецтехники и др.);

- реализация мероприятий областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области» - в 2009 году 2,4 млн.руб.

915 Контрольно-счетная палатаЯрославской области

Контрольно-счетная палата Ярославской области является контрольным органом Ярославской областной Думы и осуществляет свою деятельность на основе годовых планов, формируемых исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением областного бюджета с учетом всех видов и направлений деятельности на основании постановлений Ярославской областной Думы.

Расходы на 2009 год предусмотрены на уровне 2008 года с учетом отмены льгот по налогообложению (налог на имущество), 2010-2011 годы с учетом общих коэффициентов роста.

916 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Департамент образован постановлением Администрации Ярославской области от 30.05.2003 № 105 «О департаменте топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области” на основе созданной в 2000 году Региональной энергетической комиссии – департамента топлива и энергетики области, в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и «Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов».

На выполнение функций, предусмотренных положением, департаменту предусмотрено ассигнований на 2009 год – 40 млн.руб., 2010 год – 43 млн.руб., 2011 год – 46,1 млн.рублей.

В целях осуществления контроля за соблюдением государственной дисциплины цен в электро-теплоэнергетике на территории региона планируется проведение проверок (без учета количества внеплановых проверок по обращениям юридических и физических лиц) правильности формирования и применения тарифов на тепловую и электрическую энергию.

Экономический эффект, полученный в результате предотвращения завышения тарифов при их предварительном рассмотрении составит по тарифам на электрическую и тепловую энергию на 2009 год - 7718,0 млн.руб., 2010 год – 9930,0 млн.руб., 2011 год – 12770 млн.рублей.

На 2009 - 2011 год запланировано провести 10 экономических экспертиз и подготовить 10 экспертных заключений по уровню тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению Ярославской области. Кроме того, 20 проверок по вопросам правильности применения торговых надбавок на продукты детского питания.

В целях осуществления контроля за соблюдением требований постановления Администрации области от 31.01.2007 № 29-а планируется проверить 30 землеустроительных организаций. Запланировано проведение 3-х экономических экспертиз размеров платы за проведение государственного технического осмотра.

Планом предусмотрено также:

- проведение 6 контрольных мероприятий по вопросам правильности применения тарифов за хранение задержанных автотранспортных средств;

- подготовка и согласование Прейскуранта цен на ветеринарные услуги, оказываемые государственным учреждением Ярославской области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» на 2009 год, на 2010 год, на 2011 год;

- проведение 3-х экономических экспертиз размеров сборов, взимаемых Гостехнадзором за технический осмотр самоходных машин и других видов техники.

Расходы на реализацию комплексной целевой программы «Энергосбережение в Ярославской области» предусматриваются в части подпрограмм:

- «Энергоэффективность в топливно - энергетическом комплексе» в 2009 году в сумме 0,2 млн. руб., в 2010 году – 0,25 млн. руб., в 2011 году – 0,25 млн.руб.;

- «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения» в 2009 году -0,25 млн.руб., в 2010 году – 0,275 млн.руб., в 2011 году – 0,3 млн. руб.;

- межотраслевые мероприятия по энергосбережению в 2009г. - 2,9 млн. руб., в 2010г. – 3 млн. руб., в 2011г. – 3,3 млн. руб.

917 Избирательная комиссия Ярославской области

Избирательная комиссия Ярославской области является государственным органом Ярославской области и в пределах своих полномочий обеспечивает на территории Ярославской области реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, подготовку и проведение выборов, референдума соответствующего уровня, координацию деятельности, оказание правовой, методической, организационно-технической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований в проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, а также решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Избирательной комиссии области.

В рамках своих полномочий Избирательная комиссия области проводит внедрение и совершенствование на территории области государственной автоматизированной системы «Выборы», а также повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов. На данные цели в проекте областного бюджета предусмотрено на 2009 год – 1,3 млн.руб., 2010 год – 1,4млн.руб., 2011 год – 1,5млн.рублей.

Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов осуществляется путем проведения мероприятий, связанных с обучением системных администраторов ГАС «Выборы», различных организаторов выборов, проведением конкурсов по избирательному праву среди молодежи, работой с партиями и СМИ, издательской деятельностью.

918 Ярославская областная Дума

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Ярославской областной Думы предусмотрены на 2009 год – 108,9 млн. руб., 2010 год – 117,1 млн. руб., 2011 год – 125,5млн. руб. Расходы на оплату труда с начислениями рассчитаны исходя из утвержденной штатной численности и норм формирования фонда оплаты труда с начислениями, утвержденных федеральным и областным законодательством.

Ярославская областная Дума осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, наряду с другими уполномоченными органами, а так же контроль за соблюдением и исполнением законов Ярославской области, исполнением областного бюджета, соблюдением установленного порядка распоряжения государственной собственностью Ярославской области.

В целях эффективности использования бюджетных средств на 2009 год запланированы дополнительные расходы на модернизацию сайта Думы, на обслуживание Молодежного парламента, для обеспечения взаимодействия законотворческой деятельности Ярославской областной Думы в сфере формирования и осуществления региональной молодежной политики Ярославской области, защиты прав и законных интересов молодежи в Ярославской области.

919 Управление судебного департамента в Ярославской области

Управление судебного департамента в Ярославской области в соответствии с Соглашением от 8 июля 2002 года решает задачи по организационно-правовому, кадровому и материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Ярославской области.

Согласно закону Ярославской области от 14.02.2001 № 5-з «О мировых судьях Ярославской области» за счет средств областного бюджета осуществляются расходы по оплате труда с начислениями работников аппарата мировых судей, а также материально-техническое обеспечение мировых судей. На территории Ярославской области создано 70 судебных участков.

В проекте областного бюджета Управлению предусмотрены бюджетные ассигнования на 2009 год – 68,1 млн. руб.; на 2010 год – 73,3 млн.руб.; на 2011 год – 78,5 млн.рублей.

В пределах выделенных средств планируется:

- размещение судебных участков в отдельных помещениях с оборудованием залов судебного заседания и кабинетов мебелью, мест для судебных приставов, архивов и т.п., оборудование помещений судебных участков локально-вычислительными сетями и установка автоматизированной программы по делопроизводству и единой базы по судимости;

- проведение работы по комплексному капитальному ремонту помещений отдельных судебных участков, а так же проведение необходимых аварийных и текущих ремонтов (включая подготовку к осенне-зимнему периоду);

- оснащение помещений судебных участков современными охранно-пожарными средствами, с последующим подключением на пульт централизованного наблюдения, а также обеспечение их стационарными и переносными металлообнаружителями;

- направление на курсы повышения квалификации работников аппарата мирового судьи для подержания необходимого уровня квалификации мировых судей по соответствующим направлениям – в 2009 году - 28 человек, в 2010 году - 30 человек; в 2011 году – 35 человек.

920 Правительство Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата управления Правительства области включают в себя расходы на содержание и обеспечение деятельности Губернатора области, заместителей Губернатора области, их помощников, структурных подразделений Правительства области, а также расходы на содержание и обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощников, расходы по осуществлению управлением ЗАГС Правительства области полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в Ярославской области, расходы по обеспечению деятельности Ярославской областной Думы, Избирательной комиссии области, контрольно-счетной палаты области. Указанные расходы предусмотрены в сумме на 2009 год – 432,0 млн. руб., 2010 год -466,9 млн. руб., 2011 год – 500,3 млн. рублей.

Расходы на оплату труда с начислениями рассчитаны исходя из утвержденной штатной численности и норм формирования фонда оплаты труда с начислениями, утвержденных федеральным и областным законодательством. Прочие расходы на 2009 год предусмотрены на уровне 2008 года с учетом отмены льгот по налогообложению (налог на имущество, налог на землю), 2010-2011 годы с учетом общих коэффициентов роста.

Значительную часть прочих расходов составляют расходы на содержание, обслуживание и ремонт зданий (служебных помещений). В 2009 году на поддержание административных зданий (служебных помещений) в надлежащем состоянии (проведение текущего и капитального ремонта) предусмотрено 77,3 млн. рублей. Из них в рамках подготовки к 1000-летию города Ярославля - 25,2 млн. рублей. В ходе подготовки к 1000-летию города Ярославля планируется произвести ремонт фасадов административных зданий по адресу: ул. Советская д.3, ул. Революционная д.28, ул. Волкова д.6-а, а также ремонт фасада и двора с последующим благоустройством по адресу: Советская пл. д.3.

В настоящее время и в 2009 году в целях оптимизации (сокращения) расходов на содержание и обеспечение деятельности органов исполнительной власти области управлением делами Правительства области планируется завершить работу по внедрению разработок более эффективного и оптимального проведения торгов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет их укрупнения и централизации в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005, упорядочению обслуживания органов исполнительной власти области транспортными средствами.

На осуществление расходов при направлении делегаций в служебные командировки, а также официальном приеме делегаций и должностных лиц бюджетные средства планируются в минимальных размерах в соответствии с нормами протокола и делового этикета и на основании статуса протокольного старшинства.

На информационное обеспечение управлению коммуникаций и общественных связей Правительства области предусмотрено на 2009 год- 32,9 млн. руб., 2010 год – 35,4 млн. руб., 2011 год – 37,9 млн. рублей.

Управление ЗАГС Правительства области осуществляет организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ярославской области в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния от 15.11.1997 № 143-ФЗ, законом Ярославской области от 13.06.2006 № 30-з «О государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ярославской области».

Выполнение переданных Российской Федерацией полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется непосредственно управлением ЗАГС Правительства области, так и органами местного самоуправления области, которым в соответствии с законом Ярославской области от 13.06.2006 № 30-з «О государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ярославской области» переданы государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния. Расходы по указанной деятельности производятся за счет субвенции из федерального бюджета. На 2009 год Ярославской области в федеральном бюджете предусмотрен повышенный размер субвенции (по сравнению с 2008 годом на 4,0 млн. руб.) на осуществление указанных полномочий, что позволит совершенствовать деятельность в целях ее более четкой организации и создания единой системы информационного пространства в области государственной регистрации актов гражданского состояния.

В ассигнованиях на содержание и обеспечение деятельности Правительства области в связи с поставленной Президентом Российской Федерации задачи совершенствования системы управления в Российской Федерации и постановлением Правительства области от 18.06.2008 № 276-п «О единой системе электронного документооборота органов государственной власти Ярославской области», распоряжение Губернатора области от 04.09.2008 № 172-р «Об утверждении обязательных квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам в сфере информационных технологий» предусмотрены расходы на овладение знаниями органами исполнительной власти области в сфере информационных технологий в размере – 2009 год – 12,8 млн. руб., 2010 год – 13,8 млн. руб., 2011 год – 14,8 млн. рублей.

По поручению Президента Российской Федерации от 01.08.2008 № Пр-1573 по формированию резерва управленческих кадров и работы с ним предусмотрены расходы на осуществление этой деятельности (оплата труда независимых экспертов, работающих в составе конкурсных комиссий; оплата стоимости обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров; иные расходы, связанные с организацией конкурсного отбора лиц в названный резерв) на 2009 год – 1 млн. руб., 2010 год – 1,1 млн. руб., 2011 год – 1,2 млн. рублей.

В целях повышения эффективности деятельности и повышения кадрового потенциала органов местного самоуправления области, а также в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» на территории области реализуется областная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Ярославской области на 2008 - 2009 годы», в проекте областного бюджета на осуществление которой предусмотрено на 2009 год – 2,9млн. рублей.

В рамках областной целевой программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти области» на 2009 – 2010 годы и на перспективу до 2011 года управлению по организационному развитию органов исполнительной власти Правительства области, управлению государственной службы Правительства области и управлению коммуникаций и общественных связей Правительства области на обеспечение соответствия уровня компетентности гражданских служащих уровню решаемых задач, освоение и внедрение современных управленческих технологий, создания механизмов постоянного совершенствования деятельности органов исполнительной власти Ярославской области предусмотрены ассигнования на 2009 год в сумме 46,8 млн. руб., на 2010 год в сумме 47,9 млн. руб., на 2011 год в сумме 20,5 млн. рублей.

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации образован резервный фонд Правительства области на 2009 год в сумме 100 млн.руб., на 2010 год – в сумме 100 млн.руб., на 2011 год – в сумме 100 млн.рублей. Указанные средства предполагается направлять для покрытия дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых Правительством Ярославской области, для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, не включенных в областной бюджет на соответствующий финансовый год.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» на реализацию мероприятий областной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 1,5 млн. руб., ОЦП поддержки и укрепления интеллектуального кадрового потенциала Ярославской области (ВУЗы) – 12 млн. руб., на областную комплексную целевую программу «Семья и дети» подпрограмма «Одарённые дети» на 2009-2010г.г. в сумме 0,7млн.рублей.

По подразделу 0804 «Периодическая печать и издательства» бюджетные ассигнования запланированы в 2009 году в сумме 2,7 млн. руб., в 2010 году в сумме 2,9 млн. руб., в 2011 в сумме 3,1 млн. руб. и предусмотрены на финансирование издания социально-значимой литературы.

По подразделу 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации» бюджетные ассигнования запланированы в сумме в 2009 году в сумме 1,7 млн. руб., в 2010 году в сумме 1,8 млн. руб., в 2011 в сумме 2 млн. руб. и предусмотрены на финансирование мероприятий по проведению творческих конкурсов журналистов и редакций средств массовой информации, других мероприятий в области средств массовой информации.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на компенсацию стоимости дополнительных путевок работникам, заработная плата которых не превышает 9,0 тыс. руб., на приобретение санаторно-курортных путевок членам многодетных семей, приемным родителям предусмотрено в 2009 году – 5,1 млн.руб. в 2010 году – 5,5 млн.руб., в 2011 – 5,9 млн.руб.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на областную комплексную целевую программу «Семья и дети» на подпрограммы «Дети-инвалиды», «Приёмная семья», «Семья» предусмотрено на 2009-2010г.г. предусмотрено в сумме . 24,4 млн.руб., на областную целевую программу «Профилактика правонарушений в Ярославской области» на 2009г. предусмотрено 1,3 млн.рублей.

922 Департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области

Для реализации уставной деятельности департаменту в проекте областного бюджета на 2009-2011 года предусмотрено на 2009 год – 20,3 млн. руб., на 2010 год – 21,9 млн. руб., на 2011 год – 23,4 млн. рублей.

В целях повышения качества товаров, услуг и менеджмента предприятий и организаций области департаментом реализуется областная целевая программа повышения качества товаров, услуг и менеджмента в Ярославской области на 2008 – 2009 годы и разработан проект постановления ведомственной целевой программы по данной теме на 2010 – 2011 годы, которая предполагает организацию и проведение областных конкурсов, научно-практических конференций, семинаров, организацию участия руководителей и специалистов предприятий и организаций во всероссийских форумах. На данную работу в проекте областного бюджета предусмотрено на 2009 год - 0,9 млн. руб., 2010 год – 1 млн. руб., 2011 год -1 млн. рублей.

923 Департамент по делам молодежи Ярославской области

Департаментом по делам молодежи Ярославской области в бюджете на 2009-2011 годы предусмотрены средства на реализацию ведомственных и областных целевых программ в сфере молодежной политики, а также на оказание иных форм государственной поддержки молодежи в соответствии с Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике».

Ведомственная целевая программа «Молодежь» на 2009-2011 годы разрабатывается в соответствии с основными направлениями реализации государственной молодежной политики, определенными законом Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з и полномочиями департамента по делам молодежи, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 31.05.2007 № 182 и предполагает решение следующих задач:

- совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого воспитания молодежи, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта в молодежной среде;

- осуществление мер государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений, молодежных идей и инициатив, стимулирование организаций, задействованных в реализации государственной молодежной политики Ярославской области;

- совершенствование инфраструктуры, информационного и научно-методического обеспечения реализации программ молодежной политики.

ВЦП «Молодежь» на 2009-2011 годы предусматривает затраты денежных средств на сумму 42,5 млн. руб. (в том числе 12,7 млн. руб. – 2009 г., 14,3 млн. руб. - 2010 г., 15,4 млн. руб. –2011 г.).

Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда в связи с повышением заработной платы работников с 01.01.2009 на 11% и доведение минимального оплаты труда до 4330 рублей.

В целях развития системы предоставления социальных услуг подросткам, молодежи и молодым семьям предусмотрены средства на межбюджетные трансферты в виде субсидии на реализацию молодежной политики в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молодежи муниципальными социальными учреждениями молодежи (2009 г – 29,2 млн. руб., 2010 г – 29,3 млн. руб., 2011 г – 31,3 млн. руб.), в том числе по направлениям:

- поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения;

- содействие становлению и укреплению молодых семей;

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

Предоставление услуг муниципальными молодежными учреждениями по основным направлениям социальной поддержки молодежи предусмотрено действующим федеральным и региональным законодательством.

Во исполнение федеральных целевых программ «Жилище» на 2002-2010 годы и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» планируется продолжение реализации областных целевых программ «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области».

Для этого в рамкахОЦП «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» планируется осуществлять софинансирование расходов местных бюджетов в 2009г. в сумме 90 млн. руб., в 2010 г.- 105 млн. руб., в 2011 г.- 112,6 млн. руб. на реализацию муниципальных программ обеспечения жильем молодых семей. За счет средств бюджетов всех уровней предполагается обеспечить жильем в 2009 году - 450 молодых семей, в 2010 и 2011 годах – по 500 молодых семей.

924 Департамент строительства Ярославской области

На финансирование объектов областной собственности Адресной инвестиционной программы предусмотрены ассигнования на 2009 год в размере 1749,7 млн.руб., 2010 год- 1500,3 млн.руб., 2011 год – 722 млн.рублей.

Одними из приоритетных направлений реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области являются эффективное использование бюджетных инвестиций, снижение объемов незавершенного строительства и ввод в эксплуатацию объектов, находящихся в стадии строительства.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.10.2008 № 1440-р в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Ярославля предусмотрены средства:

- на строительство перинатального центра в 2009 году всего 686,7 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 200 млн.руб., областного – 486,7 млн.рублей, в 2010 году всего 919,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 400 млн.руб., областного – 519,3 млн.рублей, в 2011 за счет областного бюджета -722 млн.рублей;

- на строительство областной клинической психиатрической больницы за счет средств федерального бюджета в 2009 году 70 млн.рублей, в 2010 году – 90 млн.рублей;

- на строительство концертно-зрелищного центра в 2009 году всего 850 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 800 млн.руб., областного – 50 млн.рублей, в 2010 году всего 500 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 200 млн.руб., областного – 300 млн.рублей.

В 2009 году планируется завершить строительство локальных очистных психиатрической больницы «Спасское» в Ярославском МР (пуско-наладочные работы), реконструкцию существующего здания областного дома ребенка, ул.Моховая, д.14 и строительство каньона в ГУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница» в г.Ярославле (частично будут выполнены мероприятия ОЦП «Совершенствование оказания онкологической помощи населению Ярославской области»).

В 2010 году планируется ввести в эксплуатацию областной перинатальный центр на 190 коек (позволит оказывать высококвалифицированную круглосуточную акушерско-гинекологическую помощь и высокотехнологическую многопрофильную диагностику и частично будут выполнены мероприятия по ОЦП «Здоровый ребенок») и концертно-зрелищный центр на 1500 мест в г.Ярославле (ввод обеспечит проведение массовых мероприятий всероссийского и международного масштаба в Ярославской области).

Субвенции местным бюджетам муниципальных районов (городских округов)

за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета в части софинансирования с федеральным бюджетом

Субвенция местным бюджетам на обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов запланирована проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2009г.-2011г.» в объеме:

на 2009 г.- 186,5 млн. руб., в т. ч. ветеранам ВОВ – 154,8 млн. руб. (Указ Президента РФ от 07.05.2008 № 714«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»);

на 2010 г. – 48,8 млн. руб.;

на 2011 г. – 51,5 млн. руб.

Распределение средств по муниципальным образованиям производится в соответствии с «Порядком обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов за счет средств федерального бюджета на территории Ярославской области», утвержденным постановлением Администрации Ярославской области от 01.02.2006 г. № 32, исходя из установленного лимита ассигнований из федерального бюджета и общего списка ветеранов и инвалидов Ярославской области, сформированного департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области.

Согласно федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» размер субсидии на одного льготополучателя соответственно определяется из расчета 18 и 22 квадратных метров общей площади жилья и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, устанавливаемой Министерством регионального развития РФ. В результате около 300 ветеранов ВОВ в 2009 году смогут улучшить свои жилищные условия.

В соответствии с принятым постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2008 г. № 710 «О внесении изменений в методику распределения между субъектами РФ субвенций из Федерального фонда компенсаций на реализацию федеральных полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» будут внесены изменения в постановление Администрации Ярославской области от 01.02.2006 г. № 32 по формированию отдельного сводного списка для улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение региональных целевых программ

Для улучшения жилищных условий около 150 семей в 2009 году в рамках реализации областной целевой программе "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" планируется осуществлять софинансирование расходов муниципальных программ улучшения жилищных условий граждан с использованием ипотечных жилищных кредитов. В 2009 году на указанные цели потребуется 30 млн.рублей.

В связи с тем, что проблема улучшения жилищных условий населения продолжает оставаться острой департаментом разрабатывается концепция областной целевой программы «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2010-2011 годы. Расходы составят в 2010 году - 32,25 млн. руб., в 2011 году – 34,57 млн.руб.

Субсидия на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» в сумме 44,5 млн. рублей выделяется бюджету города Переславля-Залесского и обеспечивает софинансирование расходов для выделения средств из федерального бюджета на строительство крытого катка с искусственным льдом, который будет введен в эксплуатацию в 2009 году.

Субсидия на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" в части мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов) предусматривается в объеме 50 млн.руб. на 2009 год и 50 млн.руб. на 2010 год. и обеспечивает софинансирование по федеральной целевой программы «Жилище» на 2008-2010 годы. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 48,9 млн.руб. в 2009 году и 52,8 млн.руб. в 2010 году.

Приоритетными направлениями реализации мероприятий на 2009-2010 годы являются строительство жилья муниципальными застройщиками и приобретение жилья на первичном рынке у частных застройщиков. Таким образом, в рамках программы решается задача обеспечения граждан комфортными качественными жилыми помещениями и осуществляется стимулирование жилищного строительства в области.

Распределение средств по муниципальным образованиям произведено с учетом наличия в муниципальных образованиях области жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, предложений администраций муниципальных образований по строительству жилых домов или покупке жилья на первичном рынке в 2009-2010 годах, результатов реализации мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа в 2007-2008 годах.

В результате реализации мероприятий к концу 2010 года будет ликвидировано более 12 тыс.кв.м. непригодного для проживания жилья и переселено 685 человек.

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета (методика и распределение по МР утверждается постановлением Правительства области) планируется в общей сумме в объеме 125,1 млн.руб. в 2009 году, 135,8 млн.руб. в 2010 году и 188,3 млн.руб. в 2011 году предусмотрена в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2008-2009 годы и Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ».

Методика и распределение средств по муниципальным районам будет утверждаться Правительством области в составе региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом выполнения муниципальными образованиями условий предоставления финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ, наличия в муниципальных образованиях области жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным по состоянию на 1.01.2007, предложений администраций муниципальных образований по строительству жилых домов или покупке жилья на первичном рынке в 2009-2011 годах.

В результате реализации мероприятий к концу 2011 года будет ликвидировано более 34 тыс.кв.метров аварийного жилья и переселено более 2600 человек.

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (методика и распределение по МР утверждается постановлением Правительства области) выделяется в соответствии Федеральным законом от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» на софинансирование муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется привлечение средств в сумме 221,5 млн.руб. в 2009 году, 449,9 млн.руб. - в 2010 году, 300 млн.руб.- в 2011 году 213,6 млн.руб. и.

Распределение средств по муниципальным районам будет утверждаться Правительством области в составе региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом выполнения муниципальными образованиями условий предоставления финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию ЖКХ, наличия в муниципальных образованиях области жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным по состоянию на 1.01.2007, предложений администраций муниципальных образований по строительству жилых домов или покупке жилья на первичном рынке в 2009-2011 годах.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета в части софинансирования с федеральным бюджетом

Предусматривается субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 г.г.» бюджету города Переславля-Залесского на строительство крытого катка с искусственным льдом в сумме 60 млн.рублей на 2009 год.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.10.2008 № 1440-р в рамках подготовки к празднованию 1000-летия основания г. Ярославля предусматривается субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований за счет средств федерального бюджета городу Ярославлю на 2009 год в сумме 156 млн.рублей на реконструкцию стадиона «Шинник» (1 очередь, реконструкция «Южной трибуны»).

На 2009 год департаменту предусмотрены средства в сумме 97,3 млн. руб. на проектные работы и ремонт дома Сорокиной (пл. Советская, д.2), переданный департаменту в оперативное управление на период проведения названных работ, постановлением Правительства ЯО от 09.07.2008 № 325-п. Ремонт дома предусматривается завершить к 1000-летию города Ярославля.

В связи с созданием государственного автономного учреждения Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» и определением ему государственного задания по осуществлению проверки достоверности и обоснованности сметной стоимости ремонтных и строительных работ, проводимых бюджетными учреждениями, департаменту предусмотрены ассигнования на предоставление субсидии этому учреждению на 2009 год в сумме 3,2 млн. рублей.

925 Департамент градостроительства и архитектуры Ярославской области

Департамент является органом исполнительной власти Ярославской области, осуществляющим реализацию региональной градостроительной политики и государственное регулирование градостроительной деятельности на территории Ярославской области.

В соответствии с постановлением Администрации области от 22 ноября 2006 г. № 278-а «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летнего юбилея основания г. Ярославля» запланировано проведение международного фестиваля «Ярославль. Архитектура Верхневолжья. Взгляд сквозь тысячелетия». Столь масштабное мероприятие будет проводиться впервые, и позволит показать инвестиционную привлекательность Ярославской области и обсудить проблемы, возникающие при реализации различных направлений градостроительной политики, выработать пути их решения.

Финансирование данного мероприятия на 2009 - 2010 годы предусмотрено в размере 1 млн. руб. ежегодно.

Участие Ярославской области в проведении указанных мероприятий открывает уникальную возможность с наилучшей стороны показать инвестиционную привлекательность Ярославской области, привлечь новые инвестиции и получить представление о современном состоянии архитектуры и градостроительства в стране и за рубежом.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение региональных целевых программ

Субсидия на реализацию областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ярославской области градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки»планируется в сумме 76,2 млн. рублей.

Согласно основных направлений деятельности Правительства Ярославской области. разработанным до 2020г., реализация программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ярославской области градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки» на 2007-2009 годы» позволит обеспечить сбалансированное размещение производительных сил, вовлечь ключевых инвесторов в разработку и реализацию программ, обеспечить привлечение инвестиций в сельское хозяйство и отрасли природно-ресурсного блока с целью создания конкурентноспособных производств.

Программа разработана с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ярославской области по обеспечению градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (часть 3 ст.51) с 1 января 2010г. не допускается выдача разрешений на капитальное строительство при отсутствии градостроительной документации и правил землепользования.

Наличие актуальной градостроительной документации – залог успешного инвестиционного, экономического, и социального развития территорий муниципальных образований. Отсутствие данной документации не позволит обеспечить, комплексное развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, что существенно скажется на качестве принимаемых управленческих решений при планировании развития территорий муниципальных образований, а так же на возможности принять участие в ряде федеральных программ.

В 2009г. в рамках программы генеральные планы и правила землепользования и застройки будут разработаны в 48 сельских поселениях и 1 городском поселении.

Методика и распределение средств по муниципальным районам будет утверждаться Правительством области.

927 Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

Расходы на финансирование дорожной отрасли Ярославской области запланированы в размере 17985,0 млн.рублей, в том числе 2009 год - 8826,7 млн.руб., 2010 год - 6495,5 млн.руб., 2011 год - 2662,8 млн.рублей.

В 2009 году на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 1000-летия г. Ярославля, направлено 6878,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5778 млн.руб., областного - 1100,3 млн.рублей. В их число входит проведение работ по строительству первого пускового комплекса обхода г.Ярославля, реконструкции Юго-Западной окружной дороги г.Ярославля (в том числе ввод 2 км). Освоение средств федерального бюджета, выделенных в виде субсидии, в размере 2708,0 млн. рублей позволит начать реконструкцию Московского проспекта, и осуществить реконструкцию и капитальный ремонт улично-дорожной сети г.Ярославля.

Кроме того, на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования предусмотрено 109,7 млн. рублей. Данные средства направляются на реконструкцию автодороги Нагорье - Кубринск - граница Московской области протяженностью 4,17 км и строительство подъезда к дер.Правдино протяженностью 0,6 км. На условиях софинансирования с федеральным бюджетом запланировано выполнение мероприятий по соединению сельских населенных пунктов сетью дорог общего пользования протяженностью 14,9 км. Стоимость работ составляет 360,0 млн.руб., из которых 228,0 млн.руб. выделяются из федерального бюджета и 72,0 млн.руб. - из областного.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 06.08.2008 № 1127 «О распределении субсидии бюджетам субъектов РФ» в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» городскому поселению Ростов предусмотрена субсидия на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки. Объем расходов федерального и областного бюджетов, направленных на строительство, составит 243,9 млн.рублей.

Областной целевой программой совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования в 2009 году предусмотрено строительство площадки для стоянки автотранспорта на автодороге Рыбинск-Тутаев с объемом финансирования 35 млн.рублей.

На содержание дорог области с выполнением комплекса работ по регистрации и межеванию запланировано 696,1 млн.руб., что соответствует уровню 2008 года с учетом удорожания стоимости материалов.

В рамках реализации мероприятий, по подготовке к празднованию 1000-летия г.Ярославля, в 2010 году будут проведены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:

– продолжение строительства обхода г.Ярославля запланировано 2459,1 млн.руб. с вводом в эксплуатацию участка протяженностью 4,7 км;

– завершение реконструкции Юго-Западной окружной дороги г.Ярославля протяжённостью 10 км - 277,4 млн.рублей.

За счет средств областного бюджета в сумме 132,9 млн. руб. планируется строительство автодорог Кашин – Углич, участок границы Тверской области – Заречье и Туношна-Бурмакино-Ключи общей протяжённостью 2 км и реконструкция 3,17 км дорог Нагорье-Кубринск-граница Московской области, Брейтово-Сить – Станилово-Бутовская, Никола-Корма-Глебово.

Ведомственной целевой программой «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» в 2010 году планируется предусмотреть затраты на содержание сети дорог с выполнением комплекса работ по регистрации и межеванию в объеме 789,1 млн.рублей.

В 2011 году завершается строительство обхода г.Ярославля с планируемыми затратами 916,7 млн.рублей и продолжается выполнение работ по строительству и реконструкции объектов областной целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог Ярославской области начатых в 2010 году с объемом финансирования 704,1 млн.руб., что позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 21,1 км дорог.

Ведомственной целевой программой «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» в 2011 году планируется предусмотреть затраты на содержание сети дорог с выполнением комплекса работ по регистрации и межеванию в объеме 899,7 млн.рублей.

Кроме того, в период 2009-2011 годы запланированы расходы на финансирование затрат деятельности государственного учреждения, обеспечивающего сохранность автомобильных дорог, - 102,7млн. руб., при этом планируемые доходы бюджета от деятельности данного учреждения составят 140 млн. рублей.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 61,1 млн.руб., 2010 – 66,5 млн.руб., 2011 год – 71,3 млн.рублей.

928 ГУ Ярославской области "Поисково-спасательный отряд"

В целях оперативного выполнения спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области расходы на финансирование ГУ ЯО «Поисково-спасательный отряд» предусмотрены на 2009 год в сумме 42,4 млн.руб., на 2010-2011 гг. – 45,5 млн.руб. и 48,8 млн.руб., в том числе на заработную плату с начислениями на штатную численность в количестве 176 единиц – соответственно 39,6 млн.руб., 42,6 млн.руб. и 45,7 млн.руб.

В общей сумме расходов предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области» по 1,1 млн.руб. на каждый планируемый год.

930 Северное управление внутренних дел на транспорте МВД России

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка в аэропорту «Туношна» в соответствии с постановлением Губернатора области от 17.07.2000 № 502 численность младшего начальствующего состава линейного пункта милиции в аэропорту, содержащаяся за счет средств областного бюджета, установлена в количестве 12 единиц.

Объем расходов областного бюджета на 2009 год по подразделу «Органы внутренних дел» на их содержание предусмотрен в сумме 3,6 млн.руб., на 2010-2011 гг. – 3,9 и 4 млн.руб. соответственно.

Бюджетные ассигнования на денежное довольствие и социальные выплаты производятся в соответствии с федеральными нормативными актами. Выделяемые средства на денежное довольствие, социальные выплаты и материальные затраты способствуют усилению социальной защищенности сотрудников, которые в свою очередь обеспечивают общественный порядок, способствуют предотвращению террористических актов на объектах воздушного транспорта и снижению преступности.

931 Государственная жилищная инспекция

Государственная жилищная инспекция Ярославской области является государственным органом Ярославской области, специально уполномоченным на осуществление государственного контроля за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соответствием жилых помещений и коммунальных услуг установленным требованиям, соблюдением жилищного законодательства всеми участниками жилищных правоотношений.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности жилищной инспекции предусмотрены на 2009 год – 9,7 млн.руб., 2010 год – 10,4 млн.руб., 2011 год – 11,1 млн.рублей.

932 Управление ГИБДД УВД Ярославской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998 № 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» в областном бюджете на финансирование затрат, связанных с проведением государственного технического осмотра транспортных средств, и развитие материально-технической базы подразделений ГИБДД предусмотрены бюджетные ассигнования на 2009 год в сумме 95,5 млн.руб., на 2010-2011 гг. – 102,8 млн.руб. и 110 млн.руб. соответственно.

Выделяемые из областного бюджета ассигнования позволят обеспечить проведение своевременных и качественных мероприятий, связанных с проведением государственного технического осмотра транспортных средств, улучшить техническую оснащенность подразделений ГИБДД, что в свою очередь повлияет на уровень совершенствования системы управления дорожным движением, сокращение количества ДТП, сокращение количества погибших в результате ДТП, снижение тяжести последствий ДТП, сокращение количества мест концентрации ДТП.

933 Департамент государственного заказа Ярославской области

Для осуществления функций, определенных Положением о департаменте, утвержденного постановлением Администрации области от 23.12.05 № 344, расходы на содержание департамента предусмотрены в сумме на 2009 год – 25,7 млн. руб., 2010 год - 27,6 млн. руб., 2011 год – 29,6 млн. рублей.

Основная цель деятельности департамента – разработка и осуществление мер по формированию и реализации государственной политики в области размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ярославской области, эффективного использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

В результате эффективной работы департамента достигается значительная экономия бюджетных средств.

В 2009 – 2011 годах планируется осуществить экономию бюджетных средств за счет:

- централизации департаментом закупочных процедур муниципальных образований;

- объединения департаментом торгов различных государственных заказчиков.

934 Департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

В соответствии со статьей 7.1 от 19.04.1991 № 1032-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» определены полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Выполнение департаментом указанных полномочий осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Планирование объемов субвенции осуществляется Федеральной службой по труду и занятости в соответствии с «Методикой определения общего объема средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 №35, на основании нормативов затрат на одного получателя государственной услуги и нормативов обеспеченности.

В проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 2011 годов» Ярославской области субвенция на осуществление указанных полномочий предусмотрена в сумме на 2009 год – 388,7 млн. руб., 2010 год – 405,5 млн.руб., 2011 год – 414,4 млн.рублей.

В целях экономии бюджетных средств по виду расходов 005 «Социальные выплаты» будет продолжаться работа по предотвращению попыток получения, либо получения пособия по безработице обманным путем.

В целях экономии бюджетных средств, планируется повышать долю закупок на конкурсной основе и методом котировок. При этом проведение торгов и других способов закупок планируется осуществлять в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

935 Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»

В целях обучения и повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны территориальной подсистемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказания методической помощи организациям и различным органам управления в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в областном бюджете расходы на финансирование ГОУ дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области «УМЦ по ГОЧС» предусмотрены на 2009 год в сумме 7 млн. руб., на 2010-2011 годы – 7,5 и 8 млн.руб.

Выделенные бюджетные ассигнования обеспечат проведение работы по обучению и повышению квалификации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах руководителей и специалистов органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления, организаций и учреждений, должностных лиц, специально уполномоченных для решения задач ГО и предупреждения и ликвидации ЧС, первоначальной подготовке спасателей.

В 2009 году планируется обучить 2126 человек, в 2010-2011 гг. соответственно 2330 и 2500 человек.

936 Департамент лесного хозяйства Ярославской области

Департамент лесного хозяйства Ярославской области осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность в области лесного хозяйства, лесопользования на территории Ярославской области. Финансирование деятельности департамента и функционально подчиненных ему государственных учреждений Ярославской области (лесничеств), осуществляется за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений.

В проекте областного бюджета на 2009-2011 гг. на содержание и обеспечение деятельности департамента (за счет средств субвенции из федерального бюджета) предусмотрено на 2009 год - 25 млн. руб., 2010 год - 27 млн. руб., 2011 год - 30 млн. рублей.

В проекте областного бюджета на 2009-2011 годы предусмотрены ГАУ ЯО «Лесная охрана» ассигнования на мероприятия по выполнению государственного задания по обеспечению готовности техники к тушению лесных пожаров в сумме 36,4 млн.руб. (2009 г. – 11 млн.руб., 2010 г. – 12,1 млн.руб., 2011 г. – 13,3 млн.руб.). Выделенные из областного бюджета средства позволят снизить количество и площадь лесных пожаров с 1,7 га в 2008 г. до 1,0 га в 2011 году.

За счет средств федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий РФ в области лесных отношений предусматривается осуществить мероприятия по обеспечению охраны, защиты и воспроизводству лесов. На период 2009 -2011 годы запланировано выделить из федерального бюджета субвенцию на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 347 млн.руб. (2009 г. – 113 млн.руб., 2010 г. – 118 млн.руб., 2011 г. – 116 млн.рублей.

Кроме того планируется получить лесничествами средств от предпринимательской деятельности в 2009 - 2011 годах в сумме 30 млн.руб. по 10 млн.руб. ежегодно.

937 Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области

Государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства в соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Инспекция рассматривает обращения и жалобы органов государственной власти и местного самоуправления, юридических лиц, граждан, прокуратуры, судов.

На указанные цели в проекте бюджета областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности инспекции предусмотрено на 2009 год – 14,2 млн. руб., 2010 год – 15,3 млн. руб., 2011 год – 16,4 млн. рублей.

938 Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 41,3 млн. руб., 2010 год – 44,4 млн. руб., 2011 год – 47,6 млн. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на содержание и обеспечение деятельности департамента рассчитаны исходя из утвержденной штатной численности и норм формирования оплаты труда утвержденных в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также содержанием имущества и прочих расходов. Расходы на 2009 год предусмотрены на уровне 2008 года с учётом роста расходов на услуги и отмены льгот на налогообложение (налог на имущество) 2010-2011 годы – с учетом общих коэффициентов роста.

В соответствии с областной целевой программой «Отходы» расходы на реализацию природоохранных мероприятий запланированы в объеме 109,4 млн.рублей.

В 2009-2011 годах планируется ежегодно вводить в эксплуатацию 5 полигонов ТБО (или пусковых комплексов на полигонах ТБО), 2 мусоросортировочных комплекса, 2 сооружения по обеззараживанию биологических отходов, утилизировать по 30 т непригодных к применению ядохимикатов, 100 тыс. штук ртутьсодержащих ламп.

Расходы на реализацию программных мероприятий по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Ярославской области на 2009-2011 годы запланированы в объеме 11,8 млн.рублей.

Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность использования минеральных ресурсов региона, и будет способствовать рациональному развитию промышленности, строительства и сельского хозяйства Ярославской области.

В рамках ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» на 2009-2011 годыобластном бюджете на 2009-2011 годы предусмотрены мероприятия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений и на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет средств федерального бюджета 89 млн.рублей.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить безопасность и предотвратить возможность аварий гидротехнических сооружений, ликвидировать вредное воздействие вод и улучшить санитарно-экологическое состояние окружающей среды.

940 Департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год -10,5 млн. руб., 2010 год – 11,3 млн. руб., 2011 год – 12,1 млн. рублей.

Кроме непосредственно полномочий Ярославской области в сфере охраны и использования животного мира Ярославской области департамент выполняет переданные Российской Федерации полномочия, финансируемые за счет средств, перечисляемых в виде субвенций из федерального бюджета, на 2009 год – 5,6 млн. руб., 2010 год – 6,2 млн. руб., 2011 год – 6,8 млн. рублей. Для выполнения функций по охране объектов животного мира и среды их обитания, государственного контроля за соблюдением законодательства о животном мире на территории муниципальных районов Ярославской области и охраны водных биологических ресурсов предусмотрено выделить в 2009-2011 годы 12,9 млн.руб. государственному учреждению Ярославской области «Управление по охране животного мира».

Предполагается активизация работы по пресечению нарушений законодательства и увеличение в два раза поступлений в бюджеты муниципальных образований за счет средств, поступающих в качестве возмещения ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их обитания. В 2010, 2011 годах сумма собираемых штрафов предположительно увеличится соответственно в 2,8 и 3 раза к уровню 2008 года и составит около 280 тыс. рублей в 2010 году и 300 тыс. рублей в 2011 году.

На период с 2009 до 2011 года предусмотрены субвенции из федерального бюджета на реализацию полномочий в области охраны, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 2,3 млн.рублей.

941 Департамент промышленности, предпринимательской деятельности и транспорта Ярославской области.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 45,6 млн. руб., 2010 год – 49 млн. руб., 2011 год – 52,5 млн. рублей.

Одной из целей департамента является развитие туризма в Ярославской области. В соответствии с этим департаментом на территории области реализуется областная целевая программа государственной поддержки въездного и внутреннего туризма в Ярославской области, на осуществление которой предусмотрено на 2009 год – 26 млн. руб., 2010 год – 25,1 млн. руб., 2011 год – 26,6 млн. рублей. Объем расходных обязательств обоснован в проекте областной целевой программы развития туризма и отдыха Ярославской области.

В целом Программа направлена на увеличение объёма предоставляемых услуг туризма и отдыха и, как следствие, увеличение вклада туристско-рекреационного комплекса в социально-экономическое развитие области, увеличение налоговых поступлений в областной и местный бюджеты.

В рамках полномочий области департамент осуществляет функции по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении, речным и железнодорожным в пригородном сообщении. Перевозка пассажиров, осуществляется по социально-ориентированным тарифам, установленным департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов области, которые не в полном объеме обеспечивают покрытие затрат перевозчиков. На 2009 год планируется индексация тарифов на проезд пассажиров в следующих размерах - автобусные перевозки на 30%, перевозки железнодорожным транспортом на 19,4%, речным транспортом на 13,2 процента. На 2010 и 2011 годы эти индексы по всем видам перевозок соответственно составят 10,5% и 9,9%. В целях компенсации убытков от перевозки пассажиров транспортом общего пользования департаментом, предусматривается субсидия транспортным предприятиям на покрытие убытков, в т.ч. на 2009г. в сумме 181,3 млн. руб., на 2010г. - 195 млн. руб., на 2011 г. - 209 млн. рублей.

В 2009-2011 годы планируется сохранить условия льготного проезда отдельных категорий граждан, действовавшие в 2008 году. Указанные меры социальной поддержки обобщены в проекте Социального кодекса Ярославской области. На реализацию мероприятий по обеспечению льготного проезда в общественном транспорте предусмотрено в 2009 г. 241 млн. руб., в 2010г. – 317 млн.руб., в 2011 г.- 340 млн.рублей. Также в 2009 году сохраняются субсидии бюджетам города Ярославля и города Рыбинска на компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан по проездным билетам, введенным по решению органов местного самоуправления в сумме 54 млн. рублей.

Осуществление вышеуказанных расходов позволит обеспечить на территории Ярославской области доступность транспортных услуг для населения области, удовлетворить потребности населения в пассажирских перевозках, обеспечить социальную поддержку отдельных категорий граждан в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

В проекте закона об областном бюджете на 2009-2011 гг. предусматриваются расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования», мероприятиями которой планируется приобретение 43 автобусов на общую сумму 95 млн. руб. (в том числе в 2009 году – 50 млн. руб., 2010 – 30 млн. руб., 2011 – 15 млн. руб.) государственным унитарным предприятиям, осуществляющим перевозки на межмуниципальных маршрутах, что позволит снизить степень износа подвижного состава, который в настоящее время составляет 82%, повысить безопасность и качество транспортных услуг. Кроме того, в 2009 году предусматриваются 5 млн. руб. на внедрение автоматизированной системы учета перевезенных пассажиров по электронным пластиковым чип-картам и системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками. Реализация программных мероприятий позволит обеспечить полный учет перевозимых граждан, в том числе льготных категорий, что позволит увеличить полноту сбора выручки предприятиями автомобильного транспорта в среднем на 10% и уменьшить соответственно расходы бюджета на возмещение убытков и компенсацию выпадающих доходов предприятиям, а также обеспечивать контроль за регулярностью движения на линии пассажирского подвижного состава.

Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ ЯО «Яроблтранском» в 2009 году в сумме 14 млн.руб., в 2010 г. - 16 млн.руб., в 2011 году - 19 млн.рублей.

Данные мероприятия позволят уменьшить количество правонарушений на транспорте, выявить незаконных перевозчиков, обеспечить соблюдение правил перевозки пассажиров.

В расходах бюджета также предусматриваются расходы:

- на реализацию областной целевой программы «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения Ярославской области», в т.ч. на 2009 г. – 1,5 млн. руб., на 2010 г. по проекту программы – 1,6 млн. руб., 2011г. – 1,3 млн. рублей. Указанные средства будут направлены на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые услуги на селе по ценам ниже себестоимости, а также на проведение конкурсов и семинаров по вопросам бытового обслуживания и повышение квалификации работников сферы бытового обслуживания.

- на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а именно на развитие потребительской кооперации на селе, в т.ч. на 2009 г. – 8 млн.руб, в 2010 г. – 4 млн.руб., 2011 г. – 3 млн.рублей.

Эффективность от реализации мероприятий будет выражаться в увеличении налоговых платежей в бюджеты всех уровней и обеспечении повышения уровня жизни сельского населения доступными и более комфортными видами услуг.

942 Представительство Правительства Ярославской области при Правительстве Российской Федерации

Представительство Правительства Ярославской области при Правительстве Российской Федерации создано в соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области от 27.03.2008 № 236 для создания условий способствующих эффективному взаимодействию Правительства Ярославской области с Правительством Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации иными федеральными органами государственной власти, а также оказания содействия инвесторам и хозяйствующим субъектам в установлении связей с соответствующими государственными органами Ярославской области, хозяйствующими субъектами, расположенными на ее территории.

На содержание и обеспечение деятельности Представительства предусмотрено на 2009 год – 15,3 млн. руб., 2010 год – 16,4 млн. руб., 2011 год – 17,6 млн. рублей.

943 Департамент экономического развития Ярославской области.

Целью деятельности департамента является осуществление мер по обеспечению комплексного экономического развития Ярославской области, разработка проекта социально – экономического развития области.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год в сумме 38,5 млн. руб., на 2010 год в сумме 41,5 млн. руб., на 2011 год в сумме 44,4 млн. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на содержание и обеспечение деятельности рассчитаны исходя из затрат на содержание утвержденной штатной численности, необходимой для выполнения государственных функций, согласно утвержденному положению, в том числе на оплату труда в соответствии с федеральным и областным законодательством, содержание имущества, закрепленного за департаментом, прочие расходы. Расходы на 2009 год предусмотрены на уровне расходов 2008 года, на 2010 – 2011 годы с учетом общих коэффициентов роста.

Для реализации задач по созданию условий экономического развития области предусмотрено финансирование ВЦП «Стимулирование инвестиционной деятельности на территории Ярославской области» на 2009-2011 годы.

Основные мероприятия программы:

- создание системы индустриальных парков в Ярославской области с целью обеспечения строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для инвесторов;

- создание информационных ресурсов: «Комплексная база данных инвестиционных площадок Ярославской области», и «Комплексная база данных инвестиционных проектов Ярославской области»,

- выполнения негосударственных функций при работе с инвесторами через Уполномоченную организацию – ГАУ «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»;

- обеспечение разработки межрегиональных и межмуниципальных инвестиционных проектов с целью обеспечения сбалансированного развития муниципальных образований области и привлечения инвестиций в приоритетные сферы экономики;

- проведение исследований (комплексной диагностики) промышленного, научного, образовательного и экономического потенциала Ярославской области для создания научно-производственных кластеров;

- обеспечение участия Правительства Ярославской области в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях, включая организацию и проведение презентаций экономического потенциала Ярославской области в посольствах иностранных государств.

В рамках программы предусматривается также предоставление индустриальным паркам в Ярославской области и инвесторам государственной поддержки в форме субсидий на:

- разработку планировочного решения индустриального парка и проекта планировки территории,

- оформление прав на земельные участки, формирование земельных участков, межевание, перевод, постановка на кадастровый учет,

- разработку проектных решений по обеспечению индустриальных парков инженерной и транспортной инфраструктурой,

- проведение инженерных изысканий и разработку рабочей проектной документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры,

- присоединение индустриальных парков к действующим объектам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы в течение 3-х лет составят 430,581 млн. руб., в том числе: 2009 год – 77,079 млн.руб.; 2010 год – 128,056 млн.руб.; 2011 год – 225,446 млн.рублей.

946 Департамент информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области

Расходы на выполнение функций, определенных положением о департаменте в проекте бюджета предусмотрены департаменту на 2009 год в сумме 29 млн. руб., 2010 год в сумме 31,2 млн. руб., 2011 год в сумме 33,5 млн. рублей.

В 2009 году предполагается замена бумажной подписки во все органы исполнительной власти и структурные подразделения Правительства области на электронный вариант, с доступом через информационную систему.

Кроме того, в проекте областного бюджета департаменту предусмотрены расходы на реализацию областной целевой программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области» на 2009 - 2010 годы и на перспективу до 2011 года в сумме 2009 год – 119,3 млн. руб., 2010 год – 159,1 млн. руб., 2011 год – 160,5 млн. рублей. Реформирование системы государственного управления в России является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития страны и повышения ее мировой конкурентоспособности. Целями повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области являются: обеспечение соответствия уровня компетентности гражданских служащих уровню решаемых задач, освоение и внедрение современных управленческих технологий, создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов исполнительной власти Ярославской области.

В целях достижения указанных задач планируется создание Геоинформационной системы Ярославской области, разработка квалификационных требований к знаниям, навыкам в сфере ИТ - технологий, повышение удобства и качества предоставления государственных услуг, повышение информационной открытости органов исполнительной власти области на основе активного использования медиавозможностей Интернет и создания портала органов исполнительной власти ЯО, и др.

947 Государственное учреждение Ярославской области «Транспортная служба Правительства области»

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждения предусмотрены на 2009 год в сумме 72,2 млн. руб., 2010 в сумме 74,8 млн. руб., 2011 год в сумме 77,4 млн. рублей.

948 Государственное учреждение Ярославской области «Противопожарная служба»

На «Обеспечение пожарной безопасности» объем расходов областного бюджета планируется на 2009 год в сумме 343,1 млн.руб., на 2010-2011 годы – соответственно 368,9 млн.руб. и 395,4 млн.руб., в том числе на заработную плату с начислениями – на 2009 г. 241,9 млн.руб., на 2010-2011 гг. 260 млн.руб. и 278,7 млн.руб. Ассигнования предусмотрены на содержание 1244 штатных единиц работников противопожарной службы области.

Расходы на обеспечение деятельности пожарных частей (вещевое обеспечение, оплата спецтоплива и ГСМ, услуг связи, коммунальных услуг, приобретение транспорта и спецтехники и др.) составят в 2009 году – 101,2 млн.руб., в 2010-2011 гг. – 108,9 млн.руб. и 116,7 млн.руб. соответственно.

По подразделу 1003 на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок в 2009 году запланировано 0,394 млн.руб., в 2010 году – 0,425 млн.руб., в 2011 году – 0,456 млн.руб.


Инициативы и обращения Думы в федеральные структуры

 Ноябрь 

П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 2017 

Трансляция заседания Думы 20 лет Думе История семьи - история победы

Ссылки


    Портал органов государственной власти Ярославской области

    Президент Российской Федерации

    Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

    Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

    Мы в Facebook

    Мы в ВКонтакте

    Мы в Twitter

    Общественная палата Ярославской области

    Избирательная комиссия Ярославской области

    Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

    Официальный интернет-портал правовой информации

Закупки